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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUPTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.633.420/0001-29 - VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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51402.160763/2016-92
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS NOVAS DE PRIMEIRO USO, TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PAPEL (A4 E A3 75G/M), TONER, GRAMPOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM TELA, SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS PARA AS UNIDADES DA CONTRATANTE SITUADAS NO RIO DE JANEIRO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO E APORTE FINANCEIRO
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Vig. Início
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08/09/2016
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Vig. Fim
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08/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 320.424,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.216,00
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Valor Acumulado
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R$ 295.776,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2016
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00027/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.160763/2016-92
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08/09/2016
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08/09/2017
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0,00
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12
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0,00
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05/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO 08/09/2017 A 08/09/2018 E APORTE FINANCEIRO
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08/09/2017
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08/09/2018
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197.184,00
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12
|
8.216,00
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03/09/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E APORTE FINANCEIRO
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08/09/2018
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08/09/2019
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295.776,00
|
12
|
8.216,00
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02/09/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E APORTE FINANCEIRO
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08/09/2019
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08/09/2020
|
320.424,00
|
12
|
8.216,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
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2021-02-11
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51402.100800/2021-71
|
2021-02-09
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1995.00
|
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5724
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2021-01-05
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51402.100226/2021-51
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2021-01-15
|
1995.00
|
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00037
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2021-03-15
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51402.101370/2021-12
|
2021-03-15
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1995.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.276.211-**
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ROBERIO XIMENES DE SABOIA
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Gestor
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***.707.001-**
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MAURICIO HIROAKI SHIBATA
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Gestor Substituto
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***.343.581-**
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DOUGLAS FACUNDES BALDUINO
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Fiscal Titular
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***.316.501-**
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JORGE LUIS DA SILVA LUSTOSA
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Autoridade Competente
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***.387.401-**
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ESTER DA SILVA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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