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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000065
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00139/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.550.502/0001-04 - R.A SOLUCOES LTDA
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Processo
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23305.016343.2022-81
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Objeto
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PREGÃO 139/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAR NA COZINHA DO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.016343.2022-81
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Informações Complementares
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15815405001392022 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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27/01/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.740,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.740,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2023
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2023NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016343.2022-81
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27/01/2023
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31/12/2023
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1.740,00
|
1
|
1.740,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2023NE000065
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.740,00
|
0,00
|
0,00
|
1.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANECA
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1
|
94
|
94.0000
|
|
Material
|
SALEIRO PAREDE
|
10
|
25.9
|
259.0000
|
|
Material
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CHALEIRA
|
1
|
103
|
103.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA - CME
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4
|
39
|
156.0000
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|
Material
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ESPÁTULA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
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FACA
|
2
|
56
|
112.0000
|
|
Material
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PENEIRA COZINHA
|
1
|
31
|
31.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
1
|
63
|
63.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
3
|
149
|
447.0000
|
|
Material
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XÍCARA
|
3
|
145
|
435.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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