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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194012 - TAPAJOS/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194012 - TAPAJOS/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2019
Unidade Realizadora da Compra 194012 - TAPAJOS/PA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.264.997/0001-76 - TAVARES & REPOLHO LTDA
Processo 08764.000034/2019-92
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE 1024 MPBS (UM MEGA POR SEGUNDO) SIMÉTRICO, COM TRANFERÊNCIA DE DADOS LIMITADA E VELOCIDADE MÉDIA DE NO MÍNIMO 80% DA BANDA CONTRATADA, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS FORNECIDOSEM REGIME DE COMODOTO.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08764.000034/2019-92.
Vig. Início 10/07/2019
Vig. Fim 10/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.600,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 550,00
Valor Acumulado R$ 29.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00036/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000034/2019-92 10/07/2019 10/07/2020 8.400,00 1 8.400,00
09/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET. 10/07/2020 10/07/2021 8.400,00 1 0,00
25/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N° 136, PÁGINA 117 - SEÇÃO 3 - 17/07/2019, COM VIGÊNCIA DE 10/07/2020 A 10/07/2021, NOS TERMOS PREVISTOS NA EM SUAS CLÁUSULAS: CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA. 10/07/2021 10/07/2022 7.200,00 12 600,00
23/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 36/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 10/07/2022 10/07/2023 7.200,00 12 600,00
20/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO POR 12 (DOZE) MESES 10/07/2023 10/07/2024 6.600,00 12 550,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194012 2019NE800060 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2020NE800016 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000007 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000016 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.600,00 0,00 0,00 5.400,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
194012 2022NE000005 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000014 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2024NE000010 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.600,00 550,00 0,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000003 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000017 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.400,00 0,00 0,00 6.400,00 1.400,00 0,00 400,00 600,00
194012 2023NE000040 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.700,00 550,00 1.650,00 3.500,00 550,00 550,00 550,00 1.650,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.000.281 2025-01-07 08764.000207/2019-72 2025-06-12 550.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 12 550 6600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 4º Termo Aditivo 718.44 KB 23/06/2023 09:26:58
4º Termo Aditivo 207.24 KB 23/06/2023 09:26:44
Extrato do 3º Termo Aditivo 704.88 KB 10/03/2023 10:20:45
3º Termo Aditivo 195.25 KB 10/03/2023 10:20:29
Extrato do 2º Termo Aditivo 428.62 KB 10/03/2023 10:20:10
2º Termo Aditivo 186.95 KB 10/03/2023 10:19:50
Extrato do 1º Termo Aditivo 92.05 KB 10/03/2023 10:19:33
1º Termo Aditivo 165.57 KB 10/03/2023 10:19:19
Extrato do Contrato 36/2019 6.43 MB 10/03/2023 10:19:05
Contrato 36/2019 957.34 KB 10/03/2023 10:18:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo