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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUPTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.791.610/0001-74 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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51402.123846/2015-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, NOVAS DE PRIMEIRO USO, TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PAPEL (A4 E A3 75G/M), TONER, GRAMPOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO EM TELA, SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS PARA A UNIDADE DA CONTRATANTE SITUADAS EM BRASÍLIA (DF), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2016
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Vig. Fim
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08/09/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 206.640,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.220,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.777.396,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2016
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00026/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.123846/2015-11
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08/09/2016
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08/09/2017
|
1.028.280,00
|
12
|
85.690,00
|
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06/03/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PROMOVER O ACRESCIMO DE OITO EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VALEC
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08/09/2016
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08/09/2017
|
1.028.280,00
|
12
|
85.690,00
|
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05/09/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES COM APORTE
|
08/09/2017
|
08/09/2018
|
1.273.800,00
|
12
|
106.150,00
|
|
04/09/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES COM APORTE
|
08/09/2018
|
08/09/2019
|
1.273.800,00
|
12
|
106.150,00
|
|
06/09/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 MESES COM APORTE FINANCEIRO, REDUÇÃO DA FRANQUIA E DO VALOR MENSAL BEM COMO RENUNCIA DE REAJUSTE.
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08/09/2016
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08/09/2019
|
720.060,00
|
12
|
60.005,00
|
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08/09/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES COM APORTE
|
08/09/2020
|
08/09/2021
|
303.096,00
|
12
|
25.258,00
|
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06/09/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM APORTE FINANCEIRO
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08/09/2021
|
08/09/2022
|
206.640,00
|
12
|
17.220,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17252
|
2021-06-01
|
51402.102948/2021-40
|
2021-06-07
|
22962.00
|
|
18656
|
2022-05-02
|
51402.102236/2022-10
|
2022-05-06
|
17220.00
|
|
16889
|
2021-01-04
|
51402.100248/2021-11
|
2021-01-29
|
22962.00
|
|
16927
|
2021-02-01
|
51402.100796/2021-41
|
2021-02-10
|
22962.00
|
|
17011
|
2021-03-01
|
51402.101096/2021-73
|
2021-03-12
|
22962.00
|
|
17097
|
2021-04-01
|
51402.101724/2021-11
|
2021-04-09
|
22962.00
|
|
18860
|
2022-06-01
|
51402.102883/2022-13
|
2022-06-17
|
17220.00
|
|
17182
|
2021-05-03
|
51402.102324/2021-22
|
2021-05-04
|
22962.00
|
|
17512
|
2021-08-02
|
51402.104249/2021-34
|
2021-08-09
|
22962.00
|
|
17329
|
2021-07-01
|
51402.103493/2021-80
|
2021-07-02
|
22962.00
|
|
17614
|
2021-09-01
|
51402.104863/2021-04
|
2021-09-01
|
22962.00
|
|
017722
|
2021-10-01
|
51402.105495/2021-11
|
2021-10-13
|
6123.20
|
|
017723
|
2021-10-01
|
51402.105495/2021-11
|
2021-10-13
|
12628.00
|
|
17850
|
2021-11-01
|
51402.106164/2021-91
|
2021-11-05
|
17220.00
|
|
17960
|
2021-12-01
|
51402.106776/2021-83
|
2022-01-01
|
17220.00
|
|
18223
|
2022-02-01
|
51402.100562/2022-84
|
2022-02-08
|
17220.00
|
|
18341
|
2022-03-02
|
51402.101121/2022-08
|
2022-03-17
|
17220.00
|
|
18070
|
2022-01-03
|
51402.100005/2022-63
|
2022-01-12
|
17220.00
|
|
18513
|
2022-04-01
|
51402.101696/2022-12
|
2022-04-13
|
17220.00
|
|
18990
|
2022-07-01
|
51402.103468/2022-87
|
2022-07-15
|
17220.00
|
|
19141
|
2022-08-01
|
51402.104131/2022-97
|
2022-08-03
|
17220.00
|
|
19354
|
2022-09-01
|
51402.104872/2022-78
|
2022-09-07
|
0.00
|
|
19389
|
2022-09-09
|
51402.105029/2022-17
|
2022-09-13
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-08
|
10332.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
|
1
|
206640
|
206640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.683.811-**
|
DANIEL FERNANDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.276.211-**
|
ROBERIO XIMENES DE SABOIA
|
Gestor
|
|
***.276.211-**
|
ROBERIO XIMENES DE SABOIA
|
Gestor
|
|
***.343.581-**
|
DOUGLAS FACUNDES BALDUINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.431-**
|
RAFAEL DE FARIA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.343.581-**
|
DOUGLAS FACUNDES BALDUINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.943.300-**
|
JOSE AUGUSTO MEIRA DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.387.401-**
|
ESTER DA SILVA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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