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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
|
00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
|
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Fornecedor
|
05.510.654/0001-89 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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|
Processo
|
08650.011247/2018-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) E SUSTENTAÇÃO À INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES(NUTIC-SEDE) DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES(DITIC), MEDIANTE AS CONDIÇÕES, DEFINIÇÕES,ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.380.334,05
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 531.694,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 203.578.630,57
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2019
|
00026/2019
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.011247/2018-46
|
05/08/2019
|
04/08/2020
|
4.702.193,16
|
1
|
4.702.193,16
|
|
27/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/08/2020 A 04/08/2021, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
|
05/08/2020
|
04/08/2021
|
4.702.193,59
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ITCI ACUMULADO
(ABRIL/2019 A MARÇO/2020), NO PERCENTUAL DE 5,70%, E EM CONFORMIDADE COM A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
05/08/2019
|
04/08/2021
|
4.970.218,62
|
1
|
4.970.218,62
|
|
28/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DOS
VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO ADVENTO DA LEI
COMPLEMENTAR DF N° 963 DE 03 DE JANEIRO DE 2020, QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ISS, PARA
FIXA-LA NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO)
|
05/08/2019
|
04/08/2021
|
4.821.112,08
|
1
|
4.821.112,08
|
|
02/07/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS
VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO
ÍNDICE ITCI ACUMULADO (ABRIL/2020 A MARÇO/2021), NO PERCENTUAL DE 8,18%, E EM CONFORMIDADE COM A
CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
05/08/2019
|
04/08/2021
|
5.215.479,05
|
1
|
5.215.479,05
|
|
22/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/08/2021 A 04/08/2022, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
|
05/08/2021
|
04/08/2022
|
5.215.479,05
|
1
|
5.215.479,05
|
|
06/07/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ITCI ACUMULADO (ABRIL/2021 A MARÇO/2022), NO PERCENTUAL DE 5,46%, E EM CONFORMIDADE COM A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/08/2019
|
04/08/2022
|
5.500.244,16
|
1
|
5.500.244,16
|
|
19/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05/08/2022 A 04/08/2023, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
|
05/08/2022
|
04/08/2023
|
5.500.244,16
|
1
|
5.500.244,16
|
|
17/07/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM
DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO
DE ABRIL/2022 A MARÇO/2023, CUJO ACUMULADO FOI DE 6,42%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA
SEXTA DO CONTRATO 26/2019.
|
05/08/2019
|
04/08/2023
|
5.853.359,88
|
1
|
5.853.359,88
|
|
28/07/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO ALUDIDO CONTRATO, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 05/08/2023 A 04/08/2024.
|
05/08/2023
|
04/08/2024
|
5.853.359,88
|
1
|
5.853.359,88
|
|
26/07/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 05/08/2024 A 04/08/2025, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, DECORRENTE DO PROCESSO SEI 08650.085006/2023-09, QUE INCLUI A COMPLETA TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO PARA A NOVA CONTRATADA.
|
05/08/2024
|
04/08/2025
|
5.853.359,88
|
12
|
487.779,99
|
|
01/10/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM
DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO
DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, CUJO ACUMULADO FOI DE 1,91%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA
SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2019
|
05/08/2019
|
04/08/2025
|
5.965.159,05
|
12
|
497.096,59
|
|
25/06/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA EMPRESA ALGAR TI CONSULTORIA S/A, INSCRITA SOB O CNPJ: 05.510.654/0004-21, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONTINUADOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) E SUSTENTAÇÃO À INFRAESTRUTURA DE TIC DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, TEM POR OBJETO APLICAR O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, CUJO ACUMULADO FOI DE 6,96%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2019.
|
05/08/2019
|
04/08/2025
|
6.380.334,05
|
12
|
531.694,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2022NE000056
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
424.202,21
|
0,00
|
0,00
|
424.202,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2022NE000191
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2019NE800546
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000122
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.733.697,23
|
975.559,98
|
0,00
|
4.758.137,25
|
975.559,98
|
29.266,79
|
29.266,79
|
946.293,19
|
|
200109
|
2020NE800120
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000339
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.987.419,40
|
1.049.906,42
|
506.413,19
|
4.431.099,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2021NE000086
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.565.568,32
|
0,00
|
381.010,30
|
3.739.513,73
|
445.044,29
|
0,00
|
0,00
|
826.054,59
|
|
200109
|
2022NE000204
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.385.105,35
|
0,00
|
0,00
|
4.465.105,35
|
932.459,71
|
12.459,71
|
12.459,71
|
907.540,29
|
|
200109
|
2025NE000224
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.235.667,39
|
1.717.431,13
|
0,00
|
3.518.236,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
632
|
2025-06-10
|
08650.089263/2025-73
|
2025-06-16
|
497096.59
|
|
455
|
2024-11-28
|
08650.011247/2018-46
|
2024-12-04
|
506413.19
|
|
604
|
2025-05-16
|
08650.059250/2025-70
|
2025-05-23
|
497096.59
|
|
407
|
2024-10-07
|
08650.011247/2018-46
|
2024-10-09
|
487779.99
|
|
409
|
2024-10-09
|
08650.011247/2018-46
|
2024-10-10
|
55713.26
|
|
429
|
2024-11-04
|
08650.011247/2018-46
|
2024-11-06
|
487779.99
|
|
659
|
2025-07-10
|
08650.121569/2025-21
|
2025-07-11
|
521060.62
|
|
485
|
2024-12-27
|
08650.011247/2018-46
|
2025-01-03
|
497096.59
|
|
515
|
2025-01-29
|
08650.210867/2024-12
|
2025-01-30
|
497096.59
|
|
526
|
2025-02-20
|
08650.233397/2024-57
|
2025-02-24
|
497096.59
|
|
559
|
2025-03-31
|
08650.027926/2025-66
|
2025-04-01
|
497096.59
|
|
644
|
2025-06-27
|
08650.172360/2025-26
|
2025-07-03
|
69195.84
|
|
683
|
2025-08-19
|
08650.147909/2025-44
|
2025-08-27
|
478525.06
|
|
702
|
2025-09-05
|
08650.173964/2025-90
|
2025-09-08
|
531694.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
50595.90583
|
607150.8700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
25472.86333
|
305674.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
19258.99583
|
231107.9500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
19073.75333
|
228885.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
19073.75333
|
228885.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
19400.05667
|
232800.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
54619.24667
|
655430.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
26992.57417
|
323910.8900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
42791.35917
|
513496.3100
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
39681.3575
|
476176.2900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
33922.115
|
407065.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
27165.69833
|
325988.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
27615.67667
|
331388.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
27165.69833
|
325988.3800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
17415.54333
|
208986.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
|
12
|
11307.36667
|
135688.4000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
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12
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48088.21667
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577058.6000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE GERÊNCIA DE REDES MÓVEIS E DE USUÁRIOS DESSAS REDES
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12
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22054.32333
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264651.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.887-**
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FERNANDA GOMES GAMA
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Gestor Substituto
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***.573.511-**
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SILVIA BESERRA DAMASCENA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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