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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00088/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.182892/2024-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (MÁSCARAS E PANO MULTIUSO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.525,90
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 1.352,59
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Valor Acumulado
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R$ 15.571,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00088/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182892/2024-44
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14/10/2024
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14/10/2025
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12.866,50
|
10
|
1.286,65
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 88/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (MÁSCARAS E PANO MULTIUSO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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14/10/2024
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14/10/2025
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13.525,90
|
10
|
1.352,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2025NE000114
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000047
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.763,30
|
0,00
|
0,00
|
5.763,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000191
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94,92
|
0,00
|
0,00
|
94,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3222
|
2025-05-08
|
23069.166832/2025-65
|
2025-05-16
|
2573.30
|
|
3343
|
2025-08-29
|
23069.166832/2025-65
|
2025-09-02
|
1339.80
|
|
3354
|
2025-09-05
|
23069.166832/2025-65
|
2025-09-18
|
1850.20
|
|
3380
|
2025-10-25
|
23069.166832/2025-65
|
2025-11-24
|
94.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
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15
|
7.46
|
111.9000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
200
|
67.07
|
13414.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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