|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200139 - SPRF-TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200139 - SPRF-TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200139 - SPRF-TO
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08674.002257/2018-12
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET", QUE SERÃOPRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.558,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 796,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 132.623,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.002257/2018-12
|
11/06/2019
|
11/06/2019
|
8.195,99
|
1
|
0,00
|
|
04/06/2020
|
00014/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 2 (DOIS) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULASEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
|
11/06/2020
|
11/08/2020
|
1.366,00
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2020
|
00018/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
|
11/08/2020
|
11/06/2021
|
6.831,00
|
1
|
0,00
|
|
26/04/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
12/06/2021
|
11/06/2022
|
8.195,99
|
1
|
8.195,99
|
|
25/05/2022
|
00013/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
12/06/2022
|
11/06/2023
|
8.195,99
|
1
|
8.195,99
|
|
01/11/2022
|
00010/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA CLARO S/A, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA
|
11/06/2019
|
11/06/2023
|
9.170,40
|
1
|
9.170,40
|
|
06/04/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
12/06/2023
|
11/06/2024
|
9.170,40
|
12
|
764,20
|
|
08/08/2023
|
00013/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA CLARO S/A, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA:
|
11/06/2019
|
11/06/2024
|
9.290,53
|
12
|
774,21
|
|
11/06/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS SOMENTE PELO TEMPO NECESSÁRIO PARA A FINALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA NOVA EMPRESA, CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 08674.000267/2024-61.
|
12/06/2024
|
11/06/2025
|
9.290,53
|
12
|
774,21
|
|
19/08/2024
|
00014/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA CLARO S/A, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA.
|
11/06/2019
|
11/06/2025
|
9.558,00
|
12
|
796,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200139
|
2019NE800203
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2020NE800033
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.415,00
|
3.415,00
|
3.415,00
|
0,00
|
|
200139
|
2021NE000030
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.196,00
|
0,00
|
0,00
|
8.178,12
|
|
200139
|
2023NE000025
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.311,44
|
1.576,40
|
0,00
|
7.735,04
|
1.576,40
|
802,21
|
802,21
|
774,19
|
|
200139
|
2025NE000019
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.927,05
|
283,86
|
0,00
|
4.643,19
|
283,86
|
283,86
|
283,86
|
0,00
|
|
200139
|
2024NE000038
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.950,28
|
2.116,42
|
77,77
|
7.756,09
|
1.894,62
|
552,39
|
1.104,78
|
1.641,80
|
|
200139
|
2022NE000084
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.755,46
|
0,00
|
0,00
|
7.253,93
|
3.003,06
|
1.501,53
|
1.501,53
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23/03/01510235-4
|
2023-03-10
|
08674.002257/2018-12
|
2023-03-29
|
674.10
|
|
23/04/01510812-6
|
2023-04-11
|
08674.002248/2023-99
|
2023-05-04
|
674.10
|
|
23/09/01510858-6
|
2023-09-07
|
08674.005042/2023-11
|
2023-10-04
|
794.20
|
|
23/01/01510610-3
|
2023-02-10
|
08674.002257/2018-12
|
2023-03-02
|
674.10
|
|
23/01/01510216-4
|
2023-01-09
|
08674.002257/2018-12
|
2023-01-31
|
674.10
|
|
23/05/01510456-0
|
2023-05-08
|
08674.002822/2023-17
|
2023-06-05
|
674.10
|
|
23/06/01510773-1
|
2023-06-07
|
08674.003282/2023-81
|
2023-06-30
|
673.76
|
|
23/07/01510683-0
|
2023-07-07
|
08674.003894/2023-73
|
2023-08-03
|
674.10
|
|
23/08/01510909-7
|
2023-08-07
|
08674.004544/2023-24
|
2023-09-04
|
674.10
|
|
000140881
|
2024-12-11
|
08674.002257/2018-12
|
2024-12-20
|
774.19
|
|
23/10/01511069-1
|
2023-10-10
|
08674.005648/2023-56
|
2023-11-30
|
774.19
|
|
23/11/01510914-0
|
2023-11-08
|
08674.006293/2023-12
|
2023-12-01
|
774.19
|
|
23/12/01511303-4
|
2023-12-08
|
08674.000029/2024-56
|
2024-01-08
|
774.19
|
|
24/01/01511494-5
|
2024-01-11
|
08674.002257/2018-12
|
2024-02-05
|
774.19
|
|
24/02/01511648-5
|
2024-02-09
|
08674.001385/2024-97
|
2024-03-06
|
774.19
|
|
24/03/01511572-4
|
2024-03-08
|
08674.002232/2024-67
|
2024-04-25
|
774.19
|
|
24/04/01511648-2
|
2024-04-10
|
08674.002998/2024-41
|
2024-05-14
|
774.19
|
|
24/05/01511594-8
|
2024-05-10
|
08674.003514/2024-81
|
2024-06-11
|
774.19
|
|
25/08/20240151184
|
2024-08-08
|
08674.002257/2018-12
|
2024-09-19
|
774.19
|
|
128408
|
2024-07-10
|
08674.002257/2018-12
|
2024-08-06
|
789.61
|
|
24/0901511872-0
|
2024-09-10
|
08674.002257/2018-12
|
2024-10-08
|
744.65
|
|
24/10/01511931-5
|
2024-10-10
|
08674.002257/2018-12
|
2024-11-04
|
772.39
|
|
24/11/01512201-8
|
2024-11-12
|
08674.002257/2018-12
|
2024-12-05
|
774.19
|
|
25/01/015112448-0
|
2025-01-09
|
08674.000560/2025-18
|
2025-02-04
|
774.19
|
|
25/02/01512553-2
|
2025-02-11
|
08674.000749/2025-01
|
2025-02-17
|
772.24
|
|
24/0601511628
|
2025-04-15
|
08674.003916/2024-86
|
2025-04-16
|
789.84
|
|
25/03/01512573
|
2025-04-02
|
08674.001308/2025-18
|
2025-04-04
|
774.19
|
|
250401512498-1
|
2025-04-10
|
08674.001518/2025-14
|
2025-04-11
|
774.19
|
|
25/05/01512680
|
2025-05-14
|
08674.001824/2025-42
|
2025-05-14
|
774.19
|
|
25/06/01512688
|
2025-06-10
|
08674.002670/2025-14
|
2025-07-08
|
774.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
9558
|
9558.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.996.024-**
|
KELVIN VELOSO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.922.584-**
|
RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
