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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23777.000090/2021-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO DEMANDA DOS CAMPI DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90030/2024 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 511.063,06
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 511.063,06
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Valor Acumulado
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R$ 8.152.636,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00002/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000090/2021-96
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07/03/2025
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07/03/2030
|
485.498,80
|
1
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485.498,80
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DA CONTRAÇÃO SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO DEMANDA DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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07/03/2025
|
07/03/2030
|
511.063,06
|
1
|
511.063,06
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2025NE000014
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.500,00
|
20.796,46
|
0,00
|
65.703,54
|
20.796,46
|
0,00
|
0,00
|
20.796,46
|
|
155630
|
2026NE000013
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.987,72
|
15.650,82
|
0,00
|
39.336,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2026NE000027
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.995,91
|
0,00
|
0,00
|
5.995,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2026-07-13
|
23777.000090/2021-96
|
2026-07-14
|
8045.43
|
|
178
|
2026-08-11
|
23777.000017/2026-29
|
2026-08-13
|
6543.73
|
|
201
|
2026-09-21
|
23777.000017/2026-29
|
2026-09-22
|
6543.73
|
|
1811
|
2025-04-10
|
23777.000290/2025-72
|
2025-04-15
|
204.16
|
|
1822
|
2025-05-12
|
23777.000290/2025-72
|
2025-05-21
|
8780.23
|
|
1843
|
2025-06-05
|
23777.000290/2025-72
|
2025-06-13
|
9779.02
|
|
1865
|
2025-07-10
|
23777.000290/2025-72
|
2025-07-11
|
7259.36
|
|
1899
|
2025-08-12
|
23777.000290/2025-72
|
2025-08-13
|
9618.61
|
|
1920
|
2025-09-09
|
23777.000290/2025-72
|
2025-09-15
|
6954.37
|
|
1944
|
2025-10-14
|
23777.000290/2025-72
|
2025-10-16
|
7354.00
|
|
1959
|
2025-11-05
|
23777.000290/2025-72
|
2025-11-07
|
6795.16
|
|
1986
|
2025-12-04
|
23777.000290/2025-72
|
2025-12-08
|
8958.63
|
|
37
|
2026-02-11
|
23777.000017/2026-29
|
2026-02-11
|
6115.72
|
|
15
|
2026-01-21
|
23777.000290/2025-72
|
2026-01-22
|
6867.08
|
|
109
|
2026-05-12
|
23777.000017/2026-29
|
2026-05-13
|
8591.39
|
|
56
|
2026-03-06
|
23777.000017/2026-29
|
2026-03-06
|
6435.25
|
|
61
|
2026-03-12
|
23777.000090/2021-96
|
2026-03-12
|
1853.57
|
|
83
|
2026-04-15
|
23777.000017/2026-29
|
2026-04-16
|
8588.58
|
|
134
|
2026-06-12
|
23777.000017/2026-29
|
2026-06-16
|
6544.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
511063.06
|
511063.0600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.674.527-**
|
ROSELANE ARAUJO DE BRITO
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
