|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000083
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23215.000760/2024-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 18/2023 - UG 158127
|
|
Informações Complementares
|
15812705000182023 - UASG Minuta: 158267
|
|
Vig. Início
|
18/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.560,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.560,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2024
|
2024NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000760/2024-82
|
18/03/2024
|
31/12/2024
|
5.560,00
|
1
|
5.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2024NE000083
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.560,00
|
687,86
|
0,00
|
4.872,14
|
691,87
|
4,01
|
8,02
|
683,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
596
|
2025-02-05
|
23215.000760/2024-82
|
2025-02-24
|
494.25
|
|
792
|
2025-08-18
|
23215.000760/2024-82
|
2025-08-27
|
189.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMOXICILINA
|
695
|
8
|
5560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
