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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09047/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00022/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.355.750/0001-90 - ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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48610.205027/2019-53
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA A SALA COFRE EM BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2019
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Vig. Fim
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21/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 718.761,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 59.896,77
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Valor Acumulado
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R$ 1.244.646,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2019
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09047/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09047/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.205027/2019-53
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21/10/2019
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21/10/2020
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633.200,00
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1
|
0,00
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05/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES; REDUZIR OS VALORES DOS ITENS 16.4 E 21 DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (ITEM 1.3.1 DO CONTRATO), DEVIDO AO DESCONTODECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES; E ASSEGURAR À CONTRATADA, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO ADITIVO CONTRATUAL.
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21/10/2020
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21/10/2021
|
627.810,00
|
1
|
0,00
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.047/19 EM 6,1934%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI ACUMULADO DE SETEMBRO/19 A AGOSTO/20, COM EFEITOS RETROATIVOS A 21/10/2020, CONFORME DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 112/2020/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI Nº 1059535).
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21/10/2019
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21/10/2021
|
666.692,57
|
12
|
55.557,71
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13/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 21/10/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93, MANTIDOS OS MOLDES VIGENTES; E ASSEGURAR À CONTRATADA, O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS, COM EFEITO RETROATIVO À DATA DO ADITIVO CONTRATUAL, TÃO LOGO DISPONHA DOS VALORES REAJUSTADOS, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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21/10/2021
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21/10/2022
|
666.692,57
|
12
|
55.557,71
|
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02/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.047/19 EM 7,81% (SETE INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), COM BASE NO ICTI ACUMULADO DE SETEMBRO/20 A AGOSTO/21, COM EFEITOS RETROATIVOS A 21/10/2021.
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21/10/2019
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21/10/2022
|
718.761,28
|
12
|
59.896,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2019NE801214
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800312
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000172
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
387.976,67
|
0,00
|
0,00
|
387.976,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000366
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
349.970,64
|
0,00
|
0,00
|
349.970,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000295
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.553,50
|
0,00
|
0,00
|
91.553,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000506
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
159.357,05
|
0,00
|
0,00
|
84.921,16
|
50.269,62
|
0,00
|
0,00
|
50.269,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
718761.28
|
718761.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.358.861-**
|
WILLY PATRICK DE FREITAS TORRIANI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.327.947-**
|
RODRIGO RIBEIRO AFFONSO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.327.947-**
|
RODRIGO RIBEIRO AFFONSO ALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.358.861-**
|
WILLY PATRICK DE FREITAS TORRIANI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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