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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
01348/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
17.007.200/0001-79 - RAMALVIRTUAL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
23308.001458/2024-11
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E LINK DE INTERNET REDUNDANTE DE 250MB
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.948,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.264,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.420,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
|
01348/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01348/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001458/2024-11
|
26/02/2025
|
25/08/2027
|
29.085,00
|
30
|
969,50
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE EM ATUALIZAÇÃO DO ITEM 1.1. DO OBJETO DE CONTRATO (ASSINATURA BÁSICA LINK E1 - 23 CANAIS TELEFONIA FIXA, ASSINATURA RAMAL DDR PARA RAMAIS E DEMAIS CUSTOS DE INFRAESTRUTURA)
|
26/02/2025
|
25/08/2027
|
36.335,00
|
30
|
1.211,17
|
|
02/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DO REAJUSTE DE VALORES REFERENTES A INSUMOS DO CONTRATO Nº 01348/2025, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO ENTRE FEVEREIRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.
|
26/02/2025
|
25/08/2027
|
37.948,80
|
30
|
1.264,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2024NE000084
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.878,00
|
3.878,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158348
|
2025NE000044
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.487,70
|
2.270,89
|
0,00
|
4.216,81
|
2.270,89
|
0,00
|
0,00
|
2.270,89
|
|
158348
|
2026NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.179,52
|
9.119,61
|
0,00
|
6.059,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
913
|
2026-07-03
|
23308.001458/2024-11
|
2026-07-06
|
938.67
|
|
1021
|
2026-08-05
|
23308.001458/2024-11
|
2026-08-05
|
935.75
|
|
1131
|
2026-09-03
|
23308.001458/2024-11
|
2026-09-08
|
934.06
|
|
1239
|
2026-10-02
|
23308.001458/2024-11
|
2026-10-05
|
933.04
|
|
9393
|
2025-04-22
|
23308.001458/2024-11
|
2025-04-22
|
897.23
|
|
9493
|
2025-05-08
|
23308.001458/2024-11
|
2025-05-23
|
899.03
|
|
9493
|
2025-05-08
|
23308.001458/2024-11
|
2025-05-09
|
899.03
|
|
9592
|
2025-06-05
|
23308.001122/2025-21
|
2025-06-09
|
899.45
|
|
9724
|
2025-08-04
|
23308.001458/2024-11
|
2025-08-04
|
894.58
|
|
9629
|
2025-07-02
|
23308.001264/2025-98
|
2025-07-02
|
896.17
|
|
9840
|
2025-09-01
|
23308.001458/2024-11
|
2025-09-02
|
908.50
|
|
9941
|
2025-10-05
|
23308.001458/2024-11
|
2025-10-06
|
898.97
|
|
25
|
2025-11-05
|
23308.001458/2024-11
|
2025-11-05
|
903.26
|
|
144
|
2025-12-02
|
23308.001458/2024-11
|
2025-12-05
|
897.62
|
|
258
|
2026-01-05
|
23308.001458/2024-11
|
2026-01-05
|
893.25
|
|
364
|
2026-02-05
|
23308.001458/2024-11
|
2026-02-19
|
895.82
|
|
515
|
2026-03-10
|
23308.001458/2024-11
|
2026-03-10
|
917.39
|
|
586
|
2026-04-06
|
23308.001458/2024-11
|
2026-04-06
|
947.64
|
|
691
|
2026-05-06
|
23308.001458/2024-11
|
2026-05-06
|
934.69
|
|
805
|
2026-06-03
|
23308.001458/2024-11
|
2026-06-03
|
933.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
30
|
774.61
|
23238.3000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
30
|
156.662
|
4699.8600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1800
|
0.3133
|
563.9400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
67500
|
0.094
|
6345.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3000
|
0.094
|
282.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
9000
|
0.3133
|
2819.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.672.058-**
|
ANDREIA MOURA CASAGRANDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.496.347-**
|
ANTONIO ANGELO DE SOUZA TARTAGLIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
