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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23107.022040/2019-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUSEIO, CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS DURÁVEIS OU DE CONSUMO (ESTIVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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25/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 118.904,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.904,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.246.429,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2019
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00041/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.022040/2019-38
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25/11/2019
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25/11/2021
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118.904,76
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1
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118.904,76
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12/11/2019
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00041/2019
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Termo de Encerramento
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25/11/2019
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25/11/2021
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0,00
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0,00
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25/11/2020
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00053/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2019.
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25/11/2020
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25/11/2021
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295.191,00
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1
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295.191,00
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14/05/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 41/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
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25/11/2019
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25/11/2021
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118.904,76
|
1
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118.904,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2019NE801013
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800208
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
|
2021NE000270
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154044
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2021NE000058
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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99.156,33
|
0,00
|
0,00
|
77.687,43
|
21.468,90
|
0,00
|
0,00
|
19.817,46
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
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3
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3302.91
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118904.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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