|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00107/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90098/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
50616.000358/2025-39
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA, NAS UNIDADES LOCAIS DE CHAPECÓ E JOAÇABA - 670,0 KM (LOTE 01).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 23.328.271,24
|
|
Núm. Parcelas
|
37
|
|
Valor Parcela
|
R$ 630.493,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.328.271,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2025
|
00107/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000358/2025-39
|
26/02/2025
|
26/08/2028
|
23.328.271,24
|
37
|
630.493,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004744
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
564.336,11
|
0,00
|
235.663,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002521
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001099
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005297
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000863
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001790
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.249.550,00
|
589.074,27
|
30.317,54
|
1.630.158,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1614
|
2026-07-23
|
50616.002179/2026-17
|
2026-07-24
|
320820.58
|
|
34250
|
2025-05-30
|
50616.001492/2025-57
|
2025-06-03
|
209419.25
|
|
34510
|
2025-06-25
|
50616.001658/2025-35
|
2025-06-26
|
245613.29
|
|
34742
|
2025-08-08
|
50616.002081/2025-89
|
2025-08-08
|
107977.71
|
|
35163
|
2025-10-03
|
50616.002673/2025-09
|
2025-10-03
|
292653.64
|
|
35395
|
2025-11-04
|
50616.002961/2025-55
|
2025-11-05
|
312488.53
|
|
35602
|
2025-11-27
|
50616.003163/2025-41
|
2025-12-01
|
395405.21
|
|
202
|
2025-12-15
|
50616.003329/2025-29
|
2025-12-16
|
358411.57
|
|
444
|
2026-01-21
|
50616.000218/2026-41
|
2026-01-22
|
312582.31
|
|
723
|
2026-03-06
|
50616.000638/2026-28
|
2026-03-09
|
401060.08
|
|
903
|
2026-04-09
|
50616.000949/2026-97
|
2026-04-10
|
337401.01
|
|
1073
|
2026-04-29
|
50616.001127/2026-23
|
2026-04-30
|
335856.79
|
|
1266
|
2026-05-25
|
50616.001451/2026-41
|
2026-05-26
|
345610.21
|
|
1443
|
2026-06-24
|
50616.001865/2026-71
|
2026-06-26
|
355175.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
23328271.24
|
23328271.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
