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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.001153/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VELHO/RO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2025
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|
Vig. Fim
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02/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 379.602,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.326,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 368.001,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00086/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001153/2025-15
|
03/03/2025
|
02/03/2030
|
309.999,60
|
60
|
5.166,66
|
|
29/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CORRESPONDENTE A 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, II, "D", DA LEI Nº 14.133/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2025.
PARÁGRAFO SEGUNDO – FICA INCLUÍDO NA CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO O SUBITEM 9.50, QUE DISPÕE SOBRE MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PERIÓDICA, PELA CONTRATADA, DO EFETIVO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO
|
29/01/2026
|
02/03/2030
|
379.602,00
|
60
|
6.326,70
|
|
19/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 086/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
03/03/2025
|
02/03/2030
|
379.602,00
|
60
|
6.326,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001094
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.333,34
|
5.749,63
|
772,31
|
44.811,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000481
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.524,45
|
31.264,58
|
968,49
|
35.291,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001124
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.365,60
|
0,00
|
0,00
|
10.365,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2026-08-05
|
08038.001822/2025-59
|
2026-08-13
|
6326.70
|
|
237
|
2026-09-09
|
08038.001822/2025-59
|
2026-09-11
|
6107.33
|
|
280
|
2026-10-05
|
08038.001822/2025-59
|
2026-10-07
|
6322.46
|
|
62
|
2026-07-08
|
08038.001822/2025-59
|
2026-07-10
|
6313.98
|
|
7307
|
2025-05-06
|
08038.001822/2025-59
|
2025-05-07
|
5149.70
|
|
8133
|
2026-03-13
|
08038.001822/2025-59
|
2026-03-17
|
10965.53
|
|
7544
|
2025-08-06
|
08038.001822/2025-59
|
2025-08-06
|
5166.66
|
|
7236
|
2025-04-02
|
08038.001822/2025-59
|
2025-04-03
|
4477.77
|
|
7375
|
2025-06-04
|
08038.001822/2025-59
|
2025-06-06
|
4985.96
|
|
7475
|
2025-07-04
|
08038.001822/2025-59
|
2025-07-07
|
5158.18
|
|
7590
|
2025-09-01
|
08038.001822/2025-59
|
2025-09-02
|
5162.42
|
|
7672
|
2025-10-06
|
08038.001822/2025-59
|
2025-10-07
|
5166.66
|
|
7752
|
2025-11-04
|
08038.001822/2025-59
|
2025-11-04
|
5158.18
|
|
7826
|
2025-12-02
|
08038.001822/2025-59
|
2025-12-08
|
5158.18
|
|
7921
|
2026-01-05
|
08038.001153/2025-15
|
2026-01-08
|
5149.70
|
|
7986
|
2026-02-03
|
08038.001822/2025-59
|
2026-02-03
|
6322.46
|
|
8126
|
2026-03-10
|
08038.001822/2025-59
|
2026-03-10
|
6313.98
|
|
8199
|
2026-04-09
|
08038.001822/2025-59
|
2026-04-09
|
6115.81
|
|
8230
|
2026-05-05
|
08038.001822/2025-59
|
2026-05-06
|
6094.61
|
|
8328
|
2026-06-03
|
08038.001822/2025-59
|
2026-06-08
|
6322.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-06-01
|
15499.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1
|
6326.7
|
379602.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.382-**
|
JAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.807.232-**
|
JAQUELINE GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.622.802-**
|
ANDERSON PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.382-**
|
JAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
