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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000239
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00153/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23112.003137/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM PRAÇAS DE PEDÁGIOS EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO, UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TAG. E-MAIL: FCSG@UFSCAR.BR. DFD Nº 234/2024 (1566537) - RCS Nº 2/2024/PU/R. DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 153/2024 (INFORMAÇÕES NO PROCESSO: 23112.024740/2024-55). PROCESSO: 23112.003137/2025-11 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1732732.
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Informações Complementares
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15404906001532024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.625,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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2025NE000239
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.003137/2025-11
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27/02/2025
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31/12/2025
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4.625,00
|
1
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4.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000239
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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9.827,93
|
0,00
|
0,00
|
9.827,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2578343598
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2025-04-03
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23112.003137/2025-11
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2025-04-03
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4277.92
|
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2599885713
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2025-05-03
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23112.003137/2025-11
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2025-05-06
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4818.57
|
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25124534659
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2025-06-04
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23112.003137/2025-11
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2025-06-04
|
6430.10
|
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25147606368
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2025-07-03
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23112.003137/2025-11
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2025-07-04
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4401.67
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25168200587
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2025-08-03
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23112.025066/2025-15
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2025-08-06
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5019.42
|
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25222511726
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2025-10-03
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23112.003137/2025-11
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2025-10-06
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5356.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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6.17655
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748.7999
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4625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.298-**
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FÁTIMA CRISTINA DO AMARAL SANCHEZ GONZALEZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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