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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00058/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.005828/2018-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2018
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Vig. Fim
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02/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.969,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.414,14
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Valor Acumulado
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R$ 1.009.661,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2018
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00095/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0095/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.005828/2018-76
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03/10/2018
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02/10/2019
|
81.494,40
|
12
|
6.791,20
|
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01/01/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.791,20 (SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 6.959,43 (SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/10/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,48%.
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03/10/2018
|
02/10/2019
|
83.513,16
|
12
|
6.959,43
|
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01/08/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº 95/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/10/2019 A 02/10/2020.
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03/10/2018
|
02/10/2019
|
83.513,16
|
12
|
6.959,43
|
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01/01/2020
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00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.959,43 (SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 7.084,50 (SETE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/10/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,80%.
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03/10/2018
|
02/10/2019
|
85.014,00
|
12
|
7.084,50
|
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14/07/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
Nº 95/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/10/2020 A 02/10/2021.
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03/10/2018
|
02/10/2019
|
85.014,00
|
12
|
7.084,50
|
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01/01/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.084,50 (SETE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 7.245,13 (SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2021 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/10/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,27%.
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03/10/2018
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02/10/2019
|
86.941,56
|
12
|
7.245,13
|
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30/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/10/2021 A 02/10/2022.
2. REDUZIR O VALOR MENSAL DO CONTRATO, POR ACORDO DAS PARTES, PASSANDO DE R$ R$ 7.245,13 (SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 5.433,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS) A CONTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2021.
3. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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03/10/2021
|
02/10/2022
|
64.969,68
|
12
|
5.414,14
|
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09/06/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/10/2022 A 02/10/2023.
2. ALTERAR A REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ONDE RETIRA-SE A SRA. LORENA PAULA GUIMARÃES VIEIRA E PASSA A SER O SR. FRANCISCO PAULO VIEIRA.
3. ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA PARA: AV. SÃO VICENTE DE PAULA Nº 2019, BAIRRO: ARATURI (JUREMA), CAUCAIA/CE - CEP 61.655-000.
4. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 95/2018, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
(...)
"PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS".
"I - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO."
(...)
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03/10/2018
|
02/10/2023
|
64.969,68
|
12
|
5.414,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2018NE802019
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800454
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800586
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.068,00
|
26.783,38
|
0,00
|
65.284,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000586
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.432,25
|
13.488,88
|
0,00
|
52.943,37
|
13.488,88
|
13.488,88
|
13.488,88
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000785
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.068,00
|
0,00
|
0,00
|
64.978,64
|
48.764,58
|
21.675,22
|
21.675,22
|
5.414,14
|
|
290002
|
2022NE000658
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.276,86
|
0,00
|
444,04
|
59.710,90
|
24.661,48
|
9.539,56
|
9.539,56
|
6.026,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5414.14
|
64969.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
