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Órgão
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26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158092 - UFRB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158092 - UFRB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158092 - UFRB
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.393.049/0001-02 - CIDNALVA DE ARAUJO PURIDADE DOS SANTOS
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Processo
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23007.012589/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE UM RESTAURANTE ESPECIALIZADO EM SISTEMA DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR) DE FORMA PORCIONADA NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO NA CIDADE DE SANTO AMARO BA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA UFRB/CECULT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 729.432,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 729.432,00
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Valor Acumulado
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R$ 729.432,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.012589/2024-41
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12/02/2025
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11/02/2026
|
729.432,00
|
1
|
729.432,00
|
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09/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES)
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12/02/2026
|
11/02/2027
|
729.432,00
|
1
|
729.432,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158092
|
2025NE000268
|
V0000N01CCN - CONTRATOS CONTINUADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
232.831,50
|
0,00
|
0,00
|
232.831,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158092
|
2026NE000326
|
N0000Q01CCN - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
137.280,50
|
9.681,90
|
0,00
|
127.598,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.168
|
2026-07-10
|
23007.010459/2026-24
|
2026-07-13
|
22423.50
|
|
000.000.167
|
2026-06-10
|
23007.012589/2024-41
|
2026-06-16
|
32241.00
|
|
000.000.169
|
2026-07-31
|
23007.012589/2024-41
|
2026-08-06
|
21400.50
|
|
0153
|
2025-04-01
|
23007.007493/2025-84
|
2025-04-08
|
26037.00
|
|
154
|
2025-05-01
|
23007.010662/2025-75
|
2025-05-13
|
35425.50
|
|
0155
|
2025-06-02
|
23007.012589/2024-41
|
2025-06-05
|
31531.50
|
|
0156
|
2025-07-08
|
23007.015098/2025-98
|
2025-07-17
|
23166.00
|
|
0157
|
2025-07-21
|
23007.012589/2024-41
|
2025-07-25
|
16896.00
|
|
000.000.159
|
2025-09-03
|
23007.020639/2025-65
|
2025-09-09
|
12903.00
|
|
000.000.160
|
2025-10-07
|
23007.012589/2024-41
|
2025-10-10
|
34996.50
|
|
00159
|
2025-09-03
|
23007.020339/2025-65
|
2025-09-09
|
12903.00
|
|
000.000.162
|
2025-12-02
|
23007.012589/2024-41
|
2025-12-02
|
19453.50
|
|
000.000.161
|
2025-11-19
|
23007.028766/2025-50
|
2025-12-09
|
32422.50
|
|
000.000.163
|
2026-01-06
|
23007.012589/2024-41
|
2026-01-09
|
12127.50
|
|
000000165
|
2026-04-07
|
23007.005731/2026-28
|
2026-04-10
|
17803.50
|
|
000.000.166
|
2026-05-07
|
23007.007279/2026-39
|
2026-05-11
|
34039.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
31680
|
18.4
|
582912.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
7920
|
18.5
|
146520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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