|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00006/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 5.450/2005
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.797.545/0001-03 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
|
Processo
|
08361.004375/2019-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK ULTRAFINO) PARA ATENDER A SR/PF/AP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.262,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.438,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 151.249,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2019
|
00013/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.004375/2019-70
|
25/11/2019
|
24/11/2020
|
371.925,00
|
12
|
30.993,75
|
|
06/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO DARPUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 13/2019SR/PF/AP, CELEBRADO COM A EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK ULTRAFINO, ACOMPANHADO DE MOUSE, MOCHILA E TRAVA DE SEGURANÇA COM CABO, MARCA LENOVO, THINKPAD T480) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/AP, COM GARANTIA DE 48 MESES.
|
06/01/2020
|
05/01/2021
|
89.262,00
|
12
|
7.438,50
|
|
05/01/2021
|
00013/2019
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO Nº 13/2019-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ Nº 22.797.545/0001-03, PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS ULTRAFINOS LENOVO THINKPAD T480, ACOMPANHADOS DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SR/PF/AP. O CONTRATO ORIGINAL CONTEMPLOU 75 UNIDADES, NO VALOR DE R$ 371.925,00, TENDO SIDO ACRESCIDAS 18 UNIDADES POR MEIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, NO VALOR DE R$ 89.262,00, TOTALIZANDO R$ 461.187,00. OS BENS FORAM RECEBIDOS E ATESTADOS PELAS UNIDADES COMPETENTES, COM LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS CORRESPONDENTES ÀS NOTAS FISCAIS Nº 144025, 158767 E 161544, NÃO REMANESCENDO PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS NOS AUTOS DISPONÍVEIS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS.
|
25/11/2019
|
05/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2019NE800375
|
PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2019NE800384
|
PF99L00OG19 - PREVENCAO E REPRESSAO DE CRIMES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
75
|
4959
|
371925.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
