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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00117/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23063.007404/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SIPPAG - SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO GARANTE A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES DO DGP DENTRO DO CEFET-RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.496,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 108.496,43
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Valor Acumulado
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R$ 2.383.178,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.007404/2023-90
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28/02/2025
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28/02/2028
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104.753,52
|
1
|
104.753,52
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 12/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 108.496,43 (CENTO E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI /IPEA ACUMULADO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOS GOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.002468/2026-47.
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28/02/2025
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28/02/2028
|
108.496,43
|
1
|
108.496,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2025NE000334
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.294,60
|
17.458,92
|
0,00
|
69.835,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE001058
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.729,46
|
8.729,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000181
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.795,28
|
14.840,50
|
0,00
|
72.954,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1459
|
2026-07-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-07-27
|
9041.37
|
|
1460
|
2026-07-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-07-27
|
2183.37
|
|
1495
|
2026-08-19
|
23063.007404/2023-90
|
2026-08-24
|
9041.37
|
|
1527
|
2026-09-15
|
23063.007404/2023-90
|
2026-09-18
|
9041.37
|
|
1083
|
2025-05-14
|
23063.007404/2023-90
|
2025-05-23
|
8729.46
|
|
1061
|
2025-04-14
|
23063.007404/2023-90
|
2025-05-23
|
8729.46
|
|
1055
|
2025-03-28
|
23063.007404/2023-90
|
2025-05-23
|
8729.46
|
|
1104
|
2025-06-16
|
23063.007404/2023-90
|
2025-07-05
|
8729.46
|
|
1151
|
2025-08-08
|
23063.007404/2023-90
|
2025-08-11
|
8729.46
|
|
1156
|
2025-08-14
|
23063.007404/2023-90
|
2025-09-17
|
8729.46
|
|
1180
|
2025-09-16
|
23063.007404/2023-90
|
2025-09-16
|
8729.46
|
|
1206
|
2025-10-14
|
23063.007404/2023-90
|
2025-10-15
|
8729.46
|
|
1231
|
2025-11-17
|
23063.007404/2023-90
|
2025-11-30
|
8729.46
|
|
1257
|
2025-12-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-01-15
|
8729.46
|
|
1284
|
2026-01-14
|
23063.007404/2023-90
|
2026-01-15
|
8729.46
|
|
1313
|
2026-02-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-02-17
|
8729.46
|
|
1346
|
2026-03-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-03-31
|
8729.46
|
|
1374
|
2026-04-16
|
23063.007404/2023-90
|
2026-04-24
|
8729.46
|
|
1401
|
2026-05-17
|
23063.007404/2023-90
|
2026-05-20
|
8729.46
|
|
1428
|
2026-06-18
|
23063.007404/2023-90
|
2026-06-21
|
8729.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
9041.3691
|
108496.4292
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.347-**
|
LIZANDRA VIEIRA SOPHIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.362.426-**
|
FABIO ANTÔNIO DE CARVALHO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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