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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000145
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.102.935/0001-47 - P. A. COSTA FERNANDES
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Processo
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23107.003418/2025-42
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 57/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.003418/2025-42
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Informações Complementares
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15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.675,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.421,20
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Valor Acumulado
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R$ 18.421,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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2025NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003418/2025-42
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03/02/2025
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31/12/2025
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18.421,20
|
1
|
18.421,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000145
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.675,50
|
0,00
|
0,00
|
20.675,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
153
|
2025-02-10
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23107.003418/2025-42
|
2025-03-10
|
5174.40
|
|
155
|
2025-02-11
|
23107.003418/2025-42
|
2025-03-10
|
4250.00
|
|
258
|
2025-07-02
|
23107.003418/2025-42
|
2025-07-10
|
1750.00
|
|
259
|
2025-07-02
|
23107.003418/2025-42
|
2025-07-10
|
9501.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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392
|
13.2
|
5174.4000
|
|
Material
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SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
300
|
25
|
7500.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
274
|
5.15
|
1411.1000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
250
|
19
|
4750.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
200
|
4.7
|
940.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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500
|
1.8
|
900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.571.162-**
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RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.251.232-**
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RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO
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Fiscal Técnico
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***.372.522-**
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BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
|
Gestor
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|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
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***.759.852-**
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MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
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|
***.264.092-**
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CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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