|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168007 - IMBEL/FMCE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168007 - IMBEL/FMCE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000520
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168007 - IMBEL/FMCE
|
|
Número da Compra
|
90179/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.829.952/0001-61 - C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
|
|
Processo
|
2024DL90179
|
|
Objeto
|
SC 66.618- 2024NC800121 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PASTA TÉRMICA , CONFORME ORÇAMENTO - PROCESSO Nº 2024DL90179 - EMPRESA: C.R.A COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - TEL: (11) 3141-0766 / E-MAIL: CRA.COMPONENTES@TERRA.COM.BR
|
|
Informações Complementares
|
16800706901792024 - UASG Minuta: 168007
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.236,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.236,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.236,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000520
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90179
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
5.236,00
|
1
|
5.236,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168007
|
2024NE000520
|
FCA1593OUTR - PROJETO ASTROS - OUTRAS INICIATIVAS DISSUACAO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.236,00
|
5.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0004616
|
2025-02-10
|
2024DL90179
|
2025-02-25
|
5236.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAXA - SILICONE
|
7
|
748
|
5236.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
