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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.725.929/0001-27 - NILTON TURISMO LTDA
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Processo
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23111.058137/2024-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS (QUILOMETRAGEM COM FRANQUIA DE 3.000 KM/MÊS, PARA VEÍCULOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES, COLABORADORES, CORPO ACADÊMICO E MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (CPCE/BOM JESUS-PI) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 375.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 375.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.857.480,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.058137/2024-06
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10/03/2025
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10/03/2026
|
356.040,00
|
1
|
356.040,00
|
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13/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
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10/03/2026
|
10/03/2027
|
375.120,00
|
1
|
375.120,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000262
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
182.242,19
|
29.075,76
|
2.986,90
|
150.179,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000198
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
266.702,09
|
30.900,00
|
30.488,92
|
205.313,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3518
|
2026-08-04
|
23111.058137/2024-06
|
2026-08-05
|
23684.66
|
|
3527
|
2026-08-10
|
23111.035360/2026-96
|
2026-08-10
|
23684.66
|
|
3532
|
2026-09-02
|
23111.058137/2024-06
|
2026-09-03
|
28081.90
|
|
3544
|
2026-10-04
|
23111.058137/2024-06
|
2026-10-05
|
30488.92
|
|
3254
|
2025-07-07
|
23111.034232/2025-97
|
2025-07-09
|
21421.74
|
|
3274
|
2025-08-03
|
23111.038957/2025-77
|
2025-08-04
|
24655.77
|
|
3299
|
2025-09-01
|
23111.048251/2025-78
|
2025-09-11
|
23854.68
|
|
3338
|
2025-10-02
|
23111.058137/2024-06
|
2025-10-10
|
29620.55
|
|
3388
|
2025-11-06
|
23111.058394/2025-48
|
2025-11-06
|
24754.67
|
|
3404
|
2025-12-01
|
23111.062759/2025-48
|
2025-12-02
|
28859.02
|
|
3418
|
2026-01-05
|
23111.000058/2026-31
|
2026-01-05
|
20116.26
|
|
3429
|
2026-02-02
|
23111.005565/2026-43
|
2026-02-10
|
16308.61
|
|
3444
|
2026-03-03
|
23111.008929/2026-07
|
2026-03-04
|
16793.22
|
|
3456
|
2026-04-01
|
23111.015024/2026-51
|
2026-04-01
|
30176.32
|
|
3466
|
2026-05-03
|
23111.058137/2024-06
|
2026-05-04
|
29499.02
|
|
3485
|
2026-06-02
|
23111.058137/2024-06
|
2026-06-02
|
30613.96
|
|
3505
|
2026-07-02
|
23111.058137/2024-06
|
2026-07-07
|
30155.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
36000
|
10.42
|
375120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.952.801-**
|
HEREYN DE ALMEIDA GOIS
|
Gestor
|
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.583-**
|
NAIARA AMORIM DA SILVA AGUIAR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.398.533-**
|
ALEXANDRE VICTOR DA SILVA ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.012.873-**
|
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.724.603-**
|
ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.658-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
628.49 KB |
05/11/2025 10:48:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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