|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.602.199/0065-87 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
|
|
Processo
|
23206.000679/2025-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, PARA ABASTECER O REFEITÓRIO DO CAMPUS PELOTAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 48.708,48
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.029,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.708,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000679/2025-92
|
01/03/2025
|
28/02/2027
|
48.708,48
|
24
|
2.029,52
|
|
27/04/2026
|
00003/2025
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL CONTRATO 03/2025
|
01/03/2025
|
04/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2026NE000052
|
L21IVP2311R - PELOTAS - APOIO A ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.500,00
|
796,59
|
0,00
|
4.703,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2025NE000053
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.184,86
|
4.805,33
|
23,57
|
18.355,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2051
|
2025-11-17
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-24
|
558.12
|
|
215
|
2025-03-21
|
23206.001413/2025-67
|
2025-03-26
|
788.64
|
|
1775OUT25
|
2025-10-14
|
23206.000679/2025-92
|
2025-10-15
|
456.64
|
|
1165
|
2025-07-14
|
23206.003453/2025-43
|
2025-07-15
|
162.36
|
|
1244
|
2025-07-28
|
23206.003766/2025-00
|
2025-07-29
|
400.83
|
|
957
|
2025-06-24
|
23206.003668/2025-64
|
2025-07-23
|
182.66
|
|
1107
|
2025-07-09
|
23206.003670/2025-33
|
2025-07-23
|
730.63
|
|
218
|
2025-06-20
|
23206.003666/2025-75
|
2025-07-23
|
786.44
|
|
1027
|
2025-06-30
|
23206.003669/2025-17
|
2025-07-23
|
319.65
|
|
1295
|
2025-08-04
|
23206.003947/2025-28
|
2025-08-06
|
431.27
|
|
493
|
2025-05-06
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
1068.48
|
|
84930
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
436.35
|
|
545
|
2025-05-12
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
451.56
|
|
403
|
2025-04-22
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
546.96
|
|
760
|
2025-06-03
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
737.76
|
|
640
|
2025-05-22
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
1087.56
|
|
828
|
2025-06-10
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
623.28
|
|
1393
|
2025-08-18
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
147.14
|
|
690
|
2025-05-27
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
248.04
|
|
319
|
2025-07-22
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-15
|
796.59
|
|
84937
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
867.62
|
|
84945
|
2025-08-12
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
588.56
|
|
84934
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
360.24
|
|
84939
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
497.23
|
|
84925
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
852.40
|
|
84948
|
2025-08-14
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-17
|
197.88
|
|
1669
|
2025-09-30
|
23206.000679/2025-92
|
2025-10-01
|
684.96
|
|
1600
|
2025-09-22
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-25
|
421.13
|
|
84928
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-29
|
679.89
|
|
84933
|
2025-08-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-09-29
|
852.40
|
|
3141ABR26
|
2026-04-13
|
23206.000679/2025-92
|
2026-04-14
|
532.75
|
|
1524AGO25
|
2025-08-29
|
23206.000679/2025-92
|
2025-10-23
|
659.59
|
|
1938NOV25
|
2025-11-03
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-07
|
421.13
|
|
502OUT25
|
2025-10-21
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-03
|
522.60
|
|
85336NOV25
|
2025-11-12
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-24
|
674.82
|
|
1876OUT25
|
2025-10-27
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-03
|
324.72
|
|
85337NOV25
|
2025-11-12
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-24
|
355.17
|
|
2007NOV25
|
2025-11-10
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-13
|
421.13
|
|
85.242OUT25
|
2025-10-29
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-10
|
898.06
|
|
2106
|
2025-11-24
|
23206.000679/2025-92
|
2025-11-28
|
476.94
|
|
2170
|
2025-12-01
|
23206.000679/2025-92
|
2025-12-03
|
400.83
|
|
2312DEZ25
|
2025-12-16
|
23206.000679/2025-92
|
2025-12-18
|
451.57
|
|
2229
|
2025-12-08
|
23206.000679/2025-92
|
2025-12-12
|
573.34
|
|
2410
|
2025-12-30
|
23206.000679/2025-92
|
2026-01-08
|
177.58
|
|
2353
|
2025-12-22
|
23206.000679/2025-92
|
2026-01-08
|
350.09
|
|
2489
|
2026-01-12
|
23206.000679/2025-92
|
2026-01-15
|
355.17
|
|
806MAR26
|
2026-03-24
|
23206.000679/2025-92
|
2026-03-26
|
365.31
|
|
2803
|
2026-02-24
|
23206.000679/2025-92
|
2026-02-26
|
370.39
|
|
3117 ABR/26
|
2026-04-07
|
23206.000679/2025-92
|
2026-04-10
|
187.73
|
|
2447
|
2026-01-06
|
23206.000679/2025-92
|
2026-03-06
|
147.14
|
|
2990
|
2026-03-18
|
23206.000679/2025-92
|
2026-03-23
|
603.78
|
|
2919MAR26
|
2026-03-09
|
23206.000679/2025-92
|
2026-03-16
|
273.99
|
|
717MAR26
|
2026-03-05
|
23206.000679/2025-92
|
2026-03-10
|
553.04
|
|
3081 ABR/26
|
2026-04-02
|
23206.000679/2025-92
|
2026-04-08
|
766.14
|
|
3208
|
2026-04-22
|
23206.000679/2025-92
|
2026-04-24
|
441.42
|
|
3267
|
2026-04-27
|
23206.002157.2026-14
|
2026-05-07
|
461.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
400
|
5.0738
|
48708.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.959.190-**
|
ISADORA DOS SANTOS BELMONTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
