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Órgão
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95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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926364 - PMSP/DRE/IPIRANGA
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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124.207.378-73 - JOSÉ MAURO FAGUNDES DE SOUSA
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Processo
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6016.2024/0056140-1
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE LIBRAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 177.994,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 177.994,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00069/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2024/0056140-1
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01/08/2024
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31/07/2025
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177.994,86
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1
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177.994,86
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02/09/2024
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00040/2024
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Termo Aditivo
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EXCLUSÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LIBRAS NA EMEI PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA, DEVENDO O CONTRATANTE CUMPRIR TODA SUA JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA SOMENTE NA EMEI PE. MARIO MARQUES E SERRA
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02/09/2024
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31/07/2025
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177.994,86
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1
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177.994,86
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27/09/2024
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00042/2024
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LIBRAS NA EMEI PADRE MÁRIO MARQUES E SERRA
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27/09/2024
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31/07/2025
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177.994,86
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1
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177.994,86
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16/10/2024
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00043/2024
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Termo Aditivo
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EXCLUSÃO DOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024 DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LIBRAS
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16/10/2024
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31/07/2025
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177.994,86
|
1
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177.994,86
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29/10/2024
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00046/2024
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DOS DIAS 03, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024
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29/10/2024
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31/07/2025
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177.994,86
|
1
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177.994,86
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27/12/2024
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00073/2024
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO DIA 13 DE DEZEMBRO 2024
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27/12/2024
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31/07/2025
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177.994,86
|
1
|
177.994,86
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27/02/2025
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00006/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DOS DIAS: 14/02/2025, 01/04/2025 E 24/06/2025 E EXCLUSÃO DOS DIAS: 18/04/2025, 02/05/2025, 20/06/2025, 07/07/2025, 08/07/2025, 10/07/2025, 11/07/2025, 14/07/2025, 15/07/2025, 16/07/2025, 17/07/2025 E 18/07/2025
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27/02/2025
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31/07/2025
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177.994,86
|
1
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177.994,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
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1
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177994.86
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177994.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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