|
Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE400486
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
|
|
Número da Compra
|
90004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23103.011497/2024-14
|
|
Objeto
|
HOSPITALAR
|
|
Informações Complementares
|
15403206900042023 - UASG Minuta: 154032
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.692,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.692,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.692,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
2024NE400486
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.011497/2024-14
|
24/10/2024
|
31/12/2024
|
15.692,00
|
1
|
15.692,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400486
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.692,00
|
15.692,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
367084
|
2025-02-28
|
23103.002747/2025-14
|
2025-03-10
|
12474.00
|
|
368699
|
2025-02-05
|
23103.002747/2025-14
|
2025-03-10
|
1102.00
|
|
380489
|
2025-03-14
|
23103.002747/2025-14
|
2025-03-31
|
381.00
|
|
386897
|
2025-04-01
|
23103.002747/2025-14
|
2025-04-23
|
633.00
|
|
390498
|
2025-04-14
|
23103.002747/2025-14
|
2025-05-15
|
1102.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
472
|
472.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
656
|
656.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
282
|
282.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
1730
|
1730.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
351
|
351.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
1102
|
1102.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
10
|
603
|
6030.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
1079
|
1079.0000
|
|
Material
|
ACETONITRILA
|
2
|
551
|
1102.0000
|
|
Material
|
REAGENTE
|
1
|
1038
|
1038.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE ÓSMIO
|
1
|
633
|
633.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
381
|
381.0000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
1
|
236
|
236.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
