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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000249
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
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Processo
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08779.001530/2023-81
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO, CONFORME OFÍCIO 209 (SEI Nº 7855020), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19406305000012023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.618,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.618,70
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Valor Acumulado
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R$ 3.618,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000249
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
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07/12/2024
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31/12/2024
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3.618,70
|
1
|
3.618,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
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2024NE000249
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.618,70
|
3.618,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000003148
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2025-01-02
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08779.001530/2023-81
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2025-03-11
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3618.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BACIA
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30
|
48
|
1440.0000
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|
Material
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PILHA
|
100
|
2.85
|
285.0000
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|
Material
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TOMADA
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50
|
3.5
|
175.0000
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|
Material
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SABÃO BARRA
|
200
|
7.5
|
1500.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
41
|
0.7
|
28.7000
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|
Material
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SOQUETE LÂMPADA
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100
|
1.9
|
190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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