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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11584/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.003.784/0001-26 - ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO PORTO
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Processo
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23440.001863/2024-04
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA N° 90122/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.796,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 33.796,78
|
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Valor Acumulado
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R$ 33.796,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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11584/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01584/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001863/2024-04
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27/01/2025
|
26/01/2026
|
33.796,78
|
1
|
33.796,78
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158584
|
2024NE000132
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.796,00
|
5.796,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000134
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.595,62
|
1.595,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000149
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.202,90
|
21.202,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158584
|
2024NE000150
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.202,26
|
5.202,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
913
|
2025-04-07
|
23440.001863/2024-04
|
2025-04-08
|
1304.80
|
|
897
|
2025-03-10
|
23440.001863/2024-04
|
2025-04-04
|
3165.20
|
|
914
|
2025-05-09
|
23440.001863/2024-04
|
2025-05-12
|
8727.40
|
|
931
|
2025-06-05
|
23440.001863/2024-04
|
2025-06-11
|
7808.78
|
|
955
|
2025-07-02
|
23440.001863/2024-04
|
2025-07-03
|
6168.30
|
|
988
|
2025-09-05
|
23440.001863/2024-04
|
2025-09-08
|
5075.68
|
|
1013
|
2025-10-07
|
23440.001863/2024-04
|
2025-11-08
|
1546.62
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1367
|
4.94
|
6752.9800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1200
|
4.83
|
5796.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
240
|
4.63
|
1111.2000
|
|
Material
|
PÃO
|
1200
|
4.87
|
5844.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2732
|
4.66
|
12731.1200
|
|
Material
|
SUCO
|
103
|
15.16
|
1561.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.223.058-**
|
DAIANE OLIVEIRA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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