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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000112
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23239.000669/2024-99
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O REFEITÓRIO - PREGÃO 43/2023 - UG 158127
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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12/09/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.581,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.581,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.581,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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2024NE000112
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000669/2024-99
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12/09/2024
|
31/12/2024
|
10.581,50
|
1
|
10.581,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2024NE000112
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.581,50
|
2.326,60
|
87,09
|
8.167,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003038
|
2025-03-12
|
23239.000669/2024-99
|
2025-03-13
|
1734.50
|
|
3121
|
2025-03-21
|
23239.000669/2024-99
|
2025-03-21
|
363.30
|
|
3171
|
2025-03-27
|
23239.000669/2024-99
|
2025-04-01
|
228.80
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
22
|
1320.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.8
|
384.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
17.5
|
140.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
8.5
|
127.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
17.5
|
140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
8
|
960.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
10.5
|
315.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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