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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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257047 - DSEI/PERNAMBUCO
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.008.316/0001-43 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA
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Processo
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25059.001688/2018-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DESISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AMPLIAÇÃO DO SAA NA ALDEIA SERRA DO PERIQUITO, NA ETNIAKAMBIWÁ, NO MUNICIPIO DE IMBIMIRIM/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2020
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Vig. Fim
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22/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.538.875,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.538.875,66
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Valor Acumulado
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R$ 25.905.841,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001688/2018-38
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03/03/2020
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03/03/2021
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1.453.860,59
|
1
|
1.453.860,59
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24/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATUAIS POR MAIS 3 (TRÊS) MESES E ACRÉSCIMO DE VALOR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AUMENTO NO QUANTITATIVO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA INTERLIGAR NOVAS RESIDÊNCIAS INDÍGENAS QUE SE FORMARAM APÓS A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS.
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24/11/2020
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03/03/2021
|
1.495.027,34
|
1
|
0,00
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02/03/2021
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
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04/03/2021
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30/08/2021
|
1.453.860,59
|
1
|
1.453.860,59
|
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30/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA CELPE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
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31/08/2021
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28/04/2022
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1.453.860,59
|
1
|
1.453.860,59
|
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14/12/2021
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00023/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2020, POR FORÇA DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (INCC), AMPARADO NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993. EMPRESA CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS, CNPJ: 05.008.316/0001-43.
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03/03/2020
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28/04/2022
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1.538.875,66
|
1
|
1.538.875,66
|
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27/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INC. V, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 28/04/2022, ENCERRANDO-SE EM 24/12/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR 300 (TREZENTOS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/04/2022 A 22/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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28/04/2022
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22/02/2023
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1.538.875,66
|
1
|
1.538.875,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257047
|
2022NE000049
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.319,04
|
0,00
|
0,00
|
6.407,45
|
27.911,59
|
0,00
|
0,00
|
27.911,59
|
|
257047
|
2023NE000217
|
-8 -
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
62.271,75
|
0,00
|
0,00
|
62.271,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2020NE800127
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
195.618,71
|
0,00
|
0,00
|
195.618,71
|
|
257047
|
2020NE800710
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.291,86
|
0,00
|
0,00
|
23.291,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257047
|
2020NE800786
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
41.166,74
|
41.166,74
|
0,00
|
0,00
|
368,84
|
0,00
|
0,00
|
368,84
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
|
1
|
1538875.66
|
1538875.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
