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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 23915/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00097/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23347.000189/2025-81
Objeto CONTRATAÇÃO DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO (CEU) DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.800,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 19.800,00
Valor Acumulado R$ 1.188.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/01/2025 23915/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 23915/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000189/2025-81 02/01/2025 16/10/2026 19.800,00 1 19.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158452 2025NE000034 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 210,00 24,97 0,00 185,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000078 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000030 L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000178 M2994G23CER - CEU - CUSTEIO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.021,40 1.800,00 0,00 5.221,40 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
158452 2025NE000179 M2994G23CER - CEU - CUSTEIO CAMPUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.827,67 0,00 0,00 6.827,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2025NE000245 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.790,75 2.038,44 0,00 1.752,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2026NE000009 LGENSP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.400,06 10.274,88 0,00 9.125,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158452 2026NE000010 LGENSP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.352,00 484,77 0,00 2.867,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
017660931 2026-07-21 23347.000189/2025-81 2026-07-29 1370.87
017.029.530 2026-06-19 23347.000189/2025-81 2026-06-24 1789.33
018.294.202 2026-08-19 23347.000189/2025-81 2026-08-25 1247.78
018.923.684 2026-09-18 23347.000189/2025-81 2026-09-22 1819.39
009.282.543 2025-02-15 23347.000189/2025-81 2025-04-01 1062.47
009663459 2025-03-19 23347.000189/2025-81 2025-04-14 1124.98
010046067 2025-04-17 23347.000189/2025-81 2025-05-08 1539.67
010437469 2025-05-20 23347.000189/2025-81 2025-06-11 1605.51
010828499 2025-06-18 23347.000189/2025-81 2025-07-10 1565.83
011224557 2025-07-21 23347.000189/2025-81 2025-09-01 1527.24
011622310 2025-08-19 23347.000189/2025-81 2025-09-01 1126.31
012.024.306 2025-09-19 23347.000189/2025-81 2025-11-06 1648.02
012.437.902 2025-10-20 23347.000189/2025-81 2025-11-06 1758.44
012872631 2025-11-18 23347.000189/2025-81 2025-12-08 1937.34
013.370.921 2025-12-19 23347.000189/2025-81 2026-01-20 1750.15
013.900.284 2026-01-20 23347.000189/2025-81 2026-01-28 894.19
014446135 2026-01-19 23347.000189/2025-81 2026-02-23 807.49
015082999 2026-03-20 23347.000189/2025-81 2026-03-31 1329.72
015.725.410 2026-04-20 23347.000189/2025-81 2026-04-28 1427.45
016.375.634 2026-05-21 23347.000189/2025-81 2026-05-25 1619.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 19800 19800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo