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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 257042 - DSEI-ALTAMIRA
Número da Compra 00016/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.966.754/0001-04 - ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Processo 25053.000017/2019-91
Objeto CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇAO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASAI E SEDE DSEI ALTAMIRA-PA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2019
Vig. Fim 24/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.111.942,71
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 92.661,89
Valor Acumulado R$ 3.252.433,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000017/2019-91 24/07/2019 23/07/2020 922.575,42 1 0,00
15/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAR VIGÊNCIA DE CONTRATO ORA ADITIVADO. 24/07/2020 24/07/2021 919.005,50 1 0,00
19/02/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI E CASAI DE ALTAMIRA. 24/07/2019 24/07/2021 957.259,75 12 79.771,65
23/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTAMIRA (DSEI/ATM) E CASA DE APOIO A SAÚDE INDÍGENA (CASAI) 25/07/2021 24/07/2022 957.259,75 12 79.771,65
19/08/2021 00008/2021 Termo de Apostilamento SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI E CASAI DE ALTAMIRA. 24/07/2019 24/07/2022 1.008.648,55 12 84.054,05
20/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI E CASAI DE ALTAMIRA. 25/07/2022 24/07/2023 1.008.648,55 12 84.054,05
08/02/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI E CASAI DE ALTAMIRA. 24/07/2019 24/07/2023 1.059.445,03 12 88.287,09
19/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA/DSEI/ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 25/07/2023 24/07/2024 1.059.445,03 12 88.287,09
03/01/2024 00004/2023 Termo de Apostilamento QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI E CASAI DE ALTAMIRA. 24/07/2019 24/07/2024 1.111.942,71 12 92.661,89
23/07/2024 00005/2024 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA/DSEI/ALTAMIRA E A EMPRESA ATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 25/07/2024 24/07/2025 1.111.942,71 12 92.661,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257042 2019NE800165 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2020NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2022NE000005 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 824.584,30 0,00 0,00 824.584,30 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2022NE000125 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.010,25 0,00 0,00 100.010,25 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2022NE000151 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.054,05 0,00 0,00 0,00 84.054,05 0,00 0,00 84.054,05
257042 2023NE000008 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.736,90 0,00 0,00 215.736,90 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2024NE000003 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.087.232,65 67.951,87 8.110,58 1.011.170,20 135.903,74 67.951,87 67.951,87 8.110,58
257042 2024NE000084 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.730,64 0,00 6.240,37 50.490,27 0,00 0,00 0,00 6.240,37
257042 2021NE000005 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.008.648,60 0,00 0,00 1.008.648,60 0,00 0,00 0,00 0,00
257042 2023NE000084 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 839.475,12 88.287,09 0,00 751.188,03 88.287,09 0,00 0,00 88.287,09
257042 2026NE000098 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
995 2025-01-07 25053.000017/2019-91 2026-05-28 67952.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 6 50145.72 300874.3200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 3 42294.59 126883.7700
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 14 48870.33 684184.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.784.492-** EDILSON GOMES LEAL Fiscal Titular
***.475.322-** MARIA HELENA SAMPAIO VIANA Fiscal Substituto
***.370.112-** GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 130.52 KB 12/09/2022 14:45:52
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO 443.03 KB 12/09/2022 14:43:32
Terceiro Termo Aditivo 102.07 KB 28/07/2022 11:23:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo