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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000186
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00128/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.412.876/0001-33 - G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23062.010775/2025-21
|
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Objeto
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PROCESSO N° 23062.010775/2025-21 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DECORRÊNCIA DO NÃO FORNECIMENTO PELA EMPRESA SER SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
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15301506001282025 - UASG Minuta: 153015
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Vig. Início
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28/02/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.973,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.973,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 59.973,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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2025NE000186
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.010775/2025-21
|
28/02/2025
|
31/12/2025
|
59.973,40
|
1
|
59.973,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153015
|
2025NE000186
|
VADM0N6000N - ADMINISTRACAO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.973,40
|
0,00
|
0,00
|
59.973,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82755
|
2025-02-28
|
23062.010775/2025-21
|
2025-03-18
|
59973.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
182
|
56.77
|
10332.1400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
12
|
18.81
|
225.7200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
12
|
35.72
|
428.6400
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
15
|
6.1
|
91.5000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
6
|
7.9
|
47.4000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
195
|
4.8
|
936.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
11.53
|
115.3000
|
|
Material
|
ÁLCOOL BUTÍLICO
|
160
|
9.06
|
1449.6000
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
|
19
|
8.46
|
160.7400
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
5
|
26.59
|
132.9500
|
|
Material
|
DESENTUPIDOR PIA
|
12
|
4.71
|
56.5200
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
75
|
5.05
|
378.7500
|
|
Material
|
CERA
|
24
|
79.05
|
1897.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
142
|
3.35
|
475.7000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
9
|
35.9
|
323.1000
|
|
Material
|
CERA
|
63
|
47.63
|
3000.6900
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
19
|
19.8
|
376.2000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
22
|
65.68
|
1444.9600
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
9
|
26.59
|
239.3100
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
35
|
44.41
|
1554.3500
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
8
|
40.65
|
325.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
27
|
19.97
|
539.1900
|
|
Material
|
CERA
|
29
|
29.65
|
859.8500
|
|
Material
|
CORANTE
|
6
|
5.72
|
34.3200
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
58
|
31.2
|
1809.6000
|
|
Material
|
CORANTE
|
40
|
5.72
|
228.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
48
|
43.61
|
2093.2800
|
|
Material
|
ALVEJANTE LOUÇA
|
145
|
4.1
|
594.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE - INDUSTRIAL
|
32
|
17.15
|
548.8000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
38
|
22.15
|
841.7000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
342
|
8.85
|
3026.7000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
285
|
15.23
|
4340.5500
|
|
Material
|
CORANTE
|
11
|
5.72
|
62.9200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
12
|
55.69
|
668.2800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
18
|
24.9
|
448.2000
|
|
Material
|
CORANTE
|
11
|
5.72
|
62.9200
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
190
|
0.85
|
161.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
47
|
1.69
|
79.4300
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
28
|
1.49
|
41.7200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
29
|
2.3
|
66.7000
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
15
|
26.59
|
398.8500
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
5
|
40.65
|
203.2500
|
|
Material
|
ESCOVA
|
11
|
3.85
|
42.3500
|
|
Material
|
ESCOVA
|
19
|
7.62
|
144.7800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
7
|
12.3
|
86.1000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
6
|
49
|
294.0000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
41.2
|
247.2000
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
5
|
19.8
|
99.0000
|
|
Material
|
RODO
|
6
|
42.5
|
255.0000
|
|
Material
|
DISCO DE FELTRO DE ENCERADEIRA
|
18
|
19.8
|
356.4000
|
|
Material
|
REFIL
|
6
|
4.9
|
29.4000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
54
|
18.81
|
1015.7400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
75
|
35.72
|
2679.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
55.69
|
5569.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
108
|
2.15
|
232.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
7
|
29.37
|
205.5900
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
14
|
7.92
|
110.8800
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
72
|
23.9
|
1720.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
62
|
13.19
|
817.7800
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
277
|
4.49
|
1243.7300
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
438
|
5.28
|
2312.6400
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
25
|
24.86
|
621.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
13
|
45.3
|
588.9000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
20.05
|
40.1000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
12
|
13.19
|
158.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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