|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.301.745/0001-53 - NUTREMAZ COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23069.157935/2025-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DIVISÃO, EM CONCORDÂNCIA AO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.896,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.408,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.144,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/03/2025
|
00020/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157935/2025-34
|
24/03/2025
|
24/03/2026
|
62.248,00
|
10
|
6.224,80
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 20/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/03/2026 A 24/03/2027 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA FRIOS (MANTEIGA, REQUEIJÃO E MARGARINA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
24/03/2026
|
24/03/2027
|
64.896,00
|
12
|
5.408,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000207
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000057
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.585,70
|
2.184,70
|
0,00
|
17.401,00
|
10.944,80
|
145,30
|
145,30
|
10.799,50
|
|
153058
|
2026NE000054
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.898,95
|
23.512,98
|
0,00
|
17.385,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
399
|
2026-06-19
|
23069.168277/2025-14
|
2026-06-25
|
814.50
|
|
411
|
2026-07-01
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-06
|
362.00
|
|
323
|
2026-05-08
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-12
|
454.08
|
|
331
|
2026-05-13
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-14
|
679.80
|
|
338
|
2026-05-19
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-26
|
275.20
|
|
353
|
2026-05-22
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-29
|
362.00
|
|
386
|
2026-06-12
|
23069.168277/2025-14
|
2026-06-17
|
1359.60
|
|
426
|
2026-07-06
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-09
|
825.60
|
|
377
|
2026-06-09
|
23069.168277/2025-14
|
2026-06-12
|
921.92
|
|
431
|
2026-07-09
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-16
|
362.00
|
|
439
|
2026-07-14
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-21
|
543.00
|
|
448
|
2026-07-20
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-23
|
1320.96
|
|
456
|
2026-07-31
|
23069.168277/2025-14
|
2026-08-06
|
1357.50
|
|
472
|
2026-08-12
|
23069.168277/2025-14
|
2026-08-14
|
1357.50
|
|
474
|
2026-08-13
|
23069.168277/2025-14
|
2026-08-19
|
1816.32
|
|
454
|
2026-07-29
|
23069.168277/2025-14
|
2026-08-20
|
825.60
|
|
505
|
2026-08-27
|
23069.168277/2025-14
|
2026-09-03
|
1357.50
|
|
516
|
2026-09-03
|
23069.168277/2025-14
|
2026-09-11
|
1357.50
|
|
526
|
2026-09-10
|
23069.168277/2025-14
|
2026-09-23
|
1981.44
|
|
408
|
2026-06-26
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-02
|
2039.40
|
|
409
|
2026-06-26
|
23069.168277/2025-14
|
2026-07-02
|
169.95
|
|
6016
|
2025-06-04
|
23069.168277/2025-14
|
2025-06-06
|
520.80
|
|
5991
|
2025-05-16
|
23069.168277/2025-14
|
2025-05-27
|
1041.60
|
|
6003
|
2025-05-27
|
23069.168277/2025-14
|
2025-06-02
|
260.40
|
|
6001
|
2025-05-26
|
23069.168277/2025-14
|
2025-06-02
|
1584.00
|
|
6025
|
2025-06-12
|
23069.168277/2025-14
|
2025-06-18
|
2263.60
|
|
6087
|
2025-08-07
|
23069.168277/2025-14
|
2025-08-08
|
264.00
|
|
6052
|
2025-07-04
|
23069.168277/2025-14
|
2025-07-09
|
158.40
|
|
6039
|
2025-06-27
|
23069.168277/2025-14
|
2025-07-02
|
329.84
|
|
6069
|
2025-07-22
|
23069.168277/2025-14
|
2025-08-01
|
132.00
|
|
17
|
2025-08-20
|
23069.168277/2025-14
|
2025-08-22
|
1141.00
|
|
64
|
2025-09-24
|
23069.168277/2025-14
|
2025-09-29
|
295.12
|
|
39
|
2025-09-03
|
23069.168277/2025-14
|
2025-09-09
|
1974.00
|
|
53
|
2025-09-15
|
23069.168277/2025-14
|
2025-09-19
|
1087.12
|
|
97
|
2025-10-16
|
23069.168277/2025-14
|
2025-10-22
|
475.20
|
|
81
|
2025-10-03
|
23069.168277/2025-14
|
2025-10-13
|
916.48
|
|
102
|
2025-10-24
|
23069.168277/2025-14
|
2025-10-31
|
158.40
|
|
110
|
2025-10-29
|
23069.168277/2025-14
|
2025-11-04
|
538.16
|
|
88
|
2025-10-09
|
23069.168277/2025-14
|
2025-10-26
|
538.16
|
|
143
|
2025-11-19
|
23069.168277/2025-14
|
2025-11-24
|
750.80
|
|
147
|
2025-11-25
|
23069.168277/2025-14
|
2025-12-06
|
685.72
|
|
188
|
2026-01-06
|
23069.168277/2025-14
|
2026-01-15
|
585.52
|
|
129
|
2025-11-12
|
23069.168277/2025-14
|
2025-12-12
|
744.28
|
|
170
|
2025-12-05
|
23069.168277/2025-14
|
2025-12-12
|
1290.20
|
|
165
|
2025-12-03
|
23069.168277/2025-14
|
2025-12-12
|
251.72
|
|
198
|
2026-01-20
|
23069.168277/2025-14
|
2026-02-05
|
295.12
|
|
201
|
2026-01-23
|
23069.168277/2025-14
|
2026-02-05
|
646.80
|
|
203
|
2026-01-27
|
23069.168277/2025-14
|
2026-02-05
|
453.52
|
|
207
|
2026-02-03
|
23069.168277/2025-14
|
2026-02-19
|
295.12
|
|
219
|
2026-02-10
|
23069.168277/2025-14
|
2026-03-02
|
295.12
|
|
222
|
2026-02-25
|
23069.168277/2025-14
|
2026-03-11
|
295.12
|
|
234
|
2026-03-04
|
23069.168277/2025-14
|
2026-03-16
|
462.00
|
|
245
|
2026-03-10
|
23069.168277/2025-14
|
2026-03-24
|
416.64
|
|
258
|
2026-03-20
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-01
|
475.20
|
|
271
|
2026-03-27
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-01
|
316.80
|
|
275
|
2026-04-01
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-06
|
520.80
|
|
283
|
2026-04-02
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-09
|
894.04
|
|
289
|
2026-04-10
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-17
|
429.00
|
|
305
|
2026-04-22
|
23069.168277/2025-14
|
2026-04-29
|
668.00
|
|
309
|
2026-04-30
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-06
|
339.90
|
|
316
|
2026-05-05
|
23069.168277/2025-14
|
2026-05-08
|
253.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
2100
|
9.05
|
19005.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
4200
|
6.88
|
28896.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
100
|
169.95
|
16995.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
