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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.314.186/0001-30 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.002482/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM COZINHA, DESTINADO AO PREPARO E OFERTA DE MERENDA AOS ESTUDANTES DO CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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12/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.779.914,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.779.914,39
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Valor Acumulado
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R$ 12.666.892,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002482/2024-01
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17/03/2025
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17/03/2026
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2.400.707,39
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1
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2.400.707,39
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03/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A CONCESSÃO DA REAJUSTE CONFORME INDICE DISPOSTO EM CONTRATO DE 6,37% INCC-DI
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17/03/2025
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17/03/2026
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2.495.423,46
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1
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2.495.423,46
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17/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 105, DA LEI 14.133, DE 2021. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/03/2026
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13/09/2026
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2.495.423,46
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1
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2.495.423,46
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10/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 13/09/2026 ATÉ 12/12/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO ACIMA, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/09/2026
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12/12/2026
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2.495.423,46
|
1
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2.495.423,46
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06/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE R$ 457.235,86 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À INCLUSÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, CONFORME A PLANILHA 3º TA , O QUE EQUIVALE A 18,32% (DEZOITO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A” E “B” E ART. 125 DA LEI 14.133 DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 172.581,72 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTES ÀS EXCLUSÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS, CONFORME A PLANILHA 3º TA O QUE EQUIVALE A 6,92% (SEIS VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 I, “B” E NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. RETIFICAR O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE R$ 2.495.423,46 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O VALOR RETIFICADO DE R$ 2.495.260,24 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). O VALOR REAJUSTADO APLICADO PASSA DE R$ 94.716,07 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS) PARA O VALOR RETIFICADO DE R$ 94.552,85 (NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM RAZÃO DA CONFERÊNCIA TÉCNICA
REFERENTE À EXCLUSÃO, DO SALDO REAJUSTÁVEL, DO ITEM **5.2.3.3 — CÓDIGO 101162/SINAPI — ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ)*, CUJO QUANTITATIVO CONTRATUAL JÁ HAVIA SIDO INTEGRALMENTE MEDIDO ANTES DA DATA-BASE DO REAJUSTE, CONFORME JUSTIFICATIVA ROBUSTA DO GESTOR DO CONTRATO NOS AUTOS, CONFORME O DESPACHO 58/2026 - COMAF/DIRIN/DIRDI/PRODI/RT/IFMS. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO, APÓS A RETIFICAÇÃO CONFORME O ITEM 1.2.3, PASSARÁ DE R$ 2.495.260,24 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E
QUATRO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 2.779.914,39 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
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06/10/2026
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12/12/2026
|
2.779.914,39
|
1
|
2.779.914,39
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2025NE000227
|
LPP02P41NP8 - CONST.REST.ESTUDANTIL CAMPUS CAMPO GRANDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000450
|
LPP02P41NP8 - CONST.REST.ESTUDANTIL CAMPUS CAMPO GRANDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000550
|
LPP02P41NP8 - CONST.REST.ESTUDANTIL CAMPUS CAMPO GRANDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.390.260,29
|
0,00
|
27.696,67
|
1.362.563,62
|
1.010.447,10
|
0,00
|
0,00
|
1.038.143,77
|
|
158132
|
2025NE000719
|
L2994P41RTN - APORTE REITORIA OBRAS ACAO 2994
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.380,00
|
1.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000782
|
LPP02P41NP8 - CONST.REST.ESTUDANTIL CAMPUS CAMPO GRANDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
89.725,22
|
89.725,22
|
0,00
|
0,00
|
94.716,07
|
89.725,22
|
89.725,22
|
4.990,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
328
|
2026-10-16
|
23347.002482/2024-01
|
2026-10-16
|
374667.65
|
|
282
|
2026-05-07
|
23347.002482/2024-01
|
2026-05-07
|
176380.15
|
|
215
|
2025-06-26
|
23347.002482/2024-01
|
2025-06-27
|
404633.86
|
|
232
|
2025-08-15
|
23347.002482/2024-01
|
2025-08-18
|
233900.83
|
|
250
|
2025-10-14
|
23347.002482/2024-01
|
2025-10-16
|
157488.84
|
|
249
|
2025-10-14
|
23347.002482/2024-01
|
2025-10-16
|
120789.31
|
|
256
|
2025-11-18
|
23347.002482/2024-01
|
2025-11-19
|
270832.53
|
|
259
|
2025-12-11
|
23347.006956/2025-66
|
2025-12-11
|
202614.92
|
|
262
|
2026-01-20
|
23347.002482/2024-01
|
2026-01-21
|
214812.72
|
|
272
|
2026-03-05
|
23347.002482/2024-01
|
2026-03-05
|
248090.67
|
|
289
|
2026-05-29
|
23347.002482/2024-01
|
2026-05-29
|
165503.84
|
|
301
|
2026-06-24
|
23347.002482/2024-01
|
2026-06-26
|
210650.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2779914.39
|
2779914.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.290.741-**
|
LAURA ARAÚJO DE OLIVEIRA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.313.831-**
|
DIANA APARECIDA CARANJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.011-**
|
KAREN AYUMI KUBOTA CANDIDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.498.671-**
|
FABIANO DA ANUNCIAÇÃO CAMPOÇANO
|
Gestor
|
|
***.639.931-**
|
DIEGO TADEU DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.818.741-**
|
JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.152.991-**
|
DILSON ALMEIDA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
