|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000081
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
|
|
Processo
|
23305.017376.2024-18
|
|
Objeto
|
SRP 13/2024 - INEXIGIBILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - PROCESSO: 23305.017376.2024-18 - OFÍCIO Nº 69/2024 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE DRG - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CAMPUS SOROCABA. CONFORME ARTIGO 75, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. EMENDA PARLAMENTAR - TED 4130 0009 - AUTOR: DEPUTADO SÂMIA BOMFIM.
|
|
Informações Complementares
|
15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
11/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 160.186,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 160.186,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.186,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2024
|
2024NE000081
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017376.2024-18
|
11/10/2024
|
31/12/2024
|
160.186,40
|
1
|
160.186,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158749
|
2024NE000081
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
160.186,40
|
14.388,00
|
0,00
|
145.798,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9773
|
2025-04-03
|
23305.017376/2024-18
|
2025-04-15
|
14388.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABAFADOR IMPRESSORA
|
1
|
14388
|
14388.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
1
|
28129.2
|
28129.2000
|
|
Material
|
AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA
|
1
|
23100
|
23100.0000
|
|
Material
|
AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA
|
1
|
27500
|
27500.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
|
1
|
42900
|
42900.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
24169.2
|
24169.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
