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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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COMUNICAÇÃO DE DADOS
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Fornecedor
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05.684.180/0001-91 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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7745/2025
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS ESCURAS LANÇADAS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE ALTA CONFIABILIDADE PARA SINAIS DE VOZ, DADOS E VÍDEO DO CONTRATANTE, INCLUÍDAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2025
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Vig. Fim
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18/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.112,26
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 308,67
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Valor Acumulado
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R$ 45.388,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2025
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10010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 7745/2025
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18/03/2025
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18/03/2028
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214.920,00
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36
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5.970,00
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29/04/2025
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30010/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCER, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, AO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO, A INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA PARACATU, Nº304,
EM BELO HORIZONTEM - MG, AO ANEL ÓPTICO METROPOLITANO.
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29/04/2025
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18/03/2028
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42.984,00
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36
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1.194,00
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21/07/2026
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80014/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALORES, MEDIANTE APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,13050%, A PARTIR DE 12/09/2025 .
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18/03/2025
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18/03/2028
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11.112,26
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36
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308,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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308.6738
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11112.2568
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.076-**
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CARLOS ANTONIO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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