|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
90038/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.140.450/0001-08 - PROTEGE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
23064.054832/2024-82
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DO CAMPUS CURITIBA - SEDE CENTRO, ECOVILLE E NEOVILLE, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA E MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.359.139,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.359.139,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.975.629,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054832/2024-82
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
2.901.028,08
|
1
|
2.901.028,08
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2025, FIRMADO COM A EMPRESA PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 19.140.450/0001-08, A PARTIR DE ABRIL DE 2025, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5011551), QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.123.370,08 (TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS).
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
3.123.370,08
|
1
|
3.123.370,08
|
|
20/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2025, FIRMADO COM A EMPRESA PROTEGE ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 19.140.450/0001-08, A PARTIR DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5505690), QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.359.139,84 (TRÊS MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/04/2025
|
31/03/2027
|
3.359.139,84
|
1
|
3.359.139,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2025NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000266
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.187,34
|
0,00
|
0,00
|
9.187,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE000365
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
812.556,72
|
0,00
|
33.580,69
|
778.976,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2025NE001435
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000014
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
850.653,10
|
0,00
|
12.513,76
|
838.139,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000352
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.284,94
|
0,00
|
0,00
|
32.284,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000439
|
M20RKN01RTN - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.000,00
|
85.235,28
|
0,00
|
34.764,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2026NE000798
|
M20RKN01FRN - FUNDO DE RESERVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
729
|
2026-09-22
|
23064.054832/2024-82
|
2026-09-23
|
132420.73
|
|
538
|
2026-07-17
|
23064.054832/2024-82
|
2026-07-20
|
119050.44
|
|
626
|
2026-08-24
|
23064.054832/2024-82
|
2026-08-26
|
143016.36
|
|
248
|
2026-03-24
|
23064.054832/2024-82
|
2026-03-24
|
114629.80
|
|
1810
|
2025-06-04
|
23064.054832/2024-82
|
2025-06-05
|
108744.55
|
|
1857
|
2025-07-24
|
23064.054832/2024-82
|
2025-07-24
|
129519.68
|
|
1837
|
2025-07-03
|
23064.054832/2024-82
|
2025-07-07
|
110842.40
|
|
1909
|
2025-08-21
|
23064.054832/2024-82
|
2025-08-22
|
117124.41
|
|
000000001948
|
2025-09-23
|
23064.054832/2024-82
|
2025-09-24
|
103223.91
|
|
1984
|
2025-10-22
|
23064.054832/2024-82
|
2025-10-23
|
114183.40
|
|
2027
|
2025-11-24
|
23064.054832/2024-82
|
2025-11-25
|
113358.51
|
|
166
|
2026-02-23
|
23064.054832/2024-82
|
2026-02-24
|
107778.56
|
|
2081
|
2025-12-09
|
23064.054832/2024-82
|
2025-12-10
|
124747.20
|
|
67
|
2026-01-22
|
23064.054832/2024-82
|
2026-01-22
|
128594.47
|
|
287
|
2026-04-16
|
23064.054832/2024-82
|
2026-04-17
|
106964.92
|
|
412
|
2026-05-20
|
23064.054832/2024-82
|
2026-05-21
|
118309.58
|
|
494
|
2026-06-24
|
23064.054832/2024-82
|
2026-06-24
|
138750.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
9
|
141462.48
|
1273162.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
151894.56
|
911367.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
145321.2
|
435963.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
150779.28
|
150779.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
176047.44
|
176047.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
102954.96
|
411819.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.024.389-**
|
SONIA BONATTO CARDOZO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.960.229-**
|
GABRIEL PETRECHEN KUGNHARSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.056.569-**
|
IRINEU KOVALSKI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.596.629-**
|
CARLOS ALEXANDRE BECKER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.646.899-**
|
NELSON DE LIMA MOURA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
