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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000118
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.861.593/0001-56 - EXATA SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23518.023076/2022-56
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (PREGÃO 13/2022 - UASG 158478). PROCESSO 23518.023076/2022-56
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.063,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.063,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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2023NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.023076/2022-56
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24/11/2023
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31/12/2025
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4.063,68
|
1
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4.063,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154849
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2023NE000118
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.063,68
|
4.063,68
|
0,00
|
0,00
|
4.063,68
|
4.063,68
|
4.063,68
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
854
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2025-03-13
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23518.013261/2024-51
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2025-03-24
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4063.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CERA
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167
|
3
|
501.0000
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Material
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CLORO ALVEJANTE
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94
|
15
|
1410.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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132
|
0.49
|
64.6800
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|
Material
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LIXEIRA
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20
|
13
|
260.0000
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|
Material
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PULVERIZADOR PORTÁTIL
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36
|
5.5
|
198.0000
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Material
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RODO
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24
|
37
|
888.0000
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|
Material
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SILICONE
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20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
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VASSOURA JARDINAGEM
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2
|
21
|
42.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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