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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000147
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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|
Processo
|
25041.000446/2023-54
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE (05) UBSI PARA O DSEI JAVARI. ATA 20
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Informações Complementares
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25702605900042024 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
|
21/11/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.226,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.226,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.226,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
|
2024NE000147
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000446/2023-54
|
21/11/2024
|
31/12/2024
|
8.226,80
|
1
|
8.226,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2024NE000147
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.226,80
|
8.226,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10850
|
2025-01-29
|
25041.000189/2025-41
|
2025-03-25
|
8226.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.6
|
160.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
3.7
|
37.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
10
|
56.8
|
568.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
20
|
13.62
|
272.4000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
15
|
6.9
|
103.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.3
|
43.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
25
|
12.6
|
315.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
10
|
8.2
|
82.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
25.55
|
255.5000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
8.2
|
82.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
133.9
|
1339.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
179.9
|
899.5000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
40
|
9.9
|
396.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
10.1
|
101.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
4.8
|
96.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
39.9
|
798.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
15
|
3.5
|
52.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
1
|
142.9
|
142.9000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
30
|
1.95
|
58.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
4.6
|
92.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
14.8
|
296.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
240
|
4.3
|
1032.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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