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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
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Processo
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02501.001303/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP, COM TECNOLOGIA DIGITAL GSM, INCLUINDO TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL, ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS (SMS/MMS), PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS SIMCARD E SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO. LIGAÇÕES DE VOZ DEVEM SER ATENDIDAS NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/ANA/2024 (PE 90009/2024).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2025
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Vig. Fim
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01/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.960.219,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.960.219,38
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Valor Acumulado
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R$ 17.527.352,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001303/2024-18
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01/05/2025
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01/05/2030
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1.845.597,00
|
1
|
1.845.597,00
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06/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 02 (DUAS) UNIDADES DO ITEM 1 - ACESSO TIPO 1 (50GB+SMARTPHONE TIPO 1), O QUE EQUIVALE A 2,72% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO TERMO DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/05/2026
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01/05/2030
|
1.897.231,80
|
1
|
1.897.231,80
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 4/2025 - ANA/SEI COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 3,32%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À JANEIRO DE 2026.
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01/05/2025
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01/05/2030
|
1.960.219,38
|
1
|
1.960.219,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2025NE000141
|
20253023000 - SAF - SMP MAXX PROJETOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.057,44
|
10.951,53
|
848,21
|
62.257,70
|
8.975,77
|
0,00
|
0,00
|
9.823,98
|
|
443001
|
2026NE000123
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20263023000 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
114.321,18
|
33.652,59
|
0,00
|
80.668,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7921
|
2026-07-03
|
02501.001303/2024-18
|
2026-07-20
|
10162.83
|
|
8232
|
2026-09-04
|
02501.001303/2024-18
|
2026-09-15
|
11760.08
|
|
8099
|
2026-08-14
|
02501.001303/2024-18
|
2026-08-25
|
11760.08
|
|
6817
|
2025-07-15
|
02501.001303/2024-18
|
2025-07-23
|
8975.77
|
|
6752
|
2025-06-27
|
02501.001303/2024-18
|
2025-07-01
|
9251.29
|
|
6865
|
2025-08-04
|
02501.001303/2024-18
|
2025-08-08
|
8975.77
|
|
6949
|
2025-09-04
|
02501.001303/2024-18
|
2025-09-04
|
8975.77
|
|
6998
|
2025-10-01
|
02501.001303/2024-18
|
2025-10-02
|
8975.77
|
|
7075
|
2025-11-03
|
02501.001303/2024-18
|
2025-11-04
|
8975.77
|
|
7153
|
2025-12-02
|
02501.001303/2024-18
|
2025-12-02
|
8975.77
|
|
7249
|
2026-01-06
|
02501.001303/2024-18
|
2026-01-07
|
8975.77
|
|
7546
|
2026-04-02
|
02501.001303/2024-18
|
2026-04-07
|
8975.77
|
|
7344
|
2026-02-03
|
02501.001303/2024-18
|
2026-02-09
|
8975.77
|
|
7475
|
2026-03-05
|
02501.001303/2024-18
|
2026-03-06
|
8975.77
|
|
7709
|
2026-05-07
|
02501.001303/2024-18
|
2026-05-08
|
8975.77
|
|
7810
|
2026-06-08
|
02501.001303/2024-18
|
2026-06-09
|
9870.73
|
|
7811
|
2026-06-08
|
02501.001303/2024-18
|
2026-06-09
|
1211.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
65
|
15350.46
|
997779.9000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
40
|
7209.05
|
288362.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
90
|
3833.58
|
345022.2000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
50
|
2846.67
|
142333.5000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
7
|
26674.54
|
186721.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Gestor
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Gestor
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.401.981-**
|
JOSE ALVES DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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