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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200358 - SR/PF/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 200358 - SR/PF/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200358 - SR/PF/AL
Número da Compra 00056/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.439.699/0001-70 - 12.439.699 RONALDO SANTA BARBARA LIRA
Processo 08230.006124/2024-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS – SR/PF/AL, COM PREVISÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.703,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.475,25
Valor Acumulado R$ 52.455,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.006124/2024-82 21/03/2025 21/03/2026 22.752,00 12 1.896,00
20/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTE CONFORME IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/03/2026. 21/03/2026 20/03/2027 29.703,00 12 2.475,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200358 2025NE000109 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2025NE000056 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2025NE000080 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.629,95 8.429,95 0,00 4.200,00 8.429,95 0,00 0,00 8.429,95
200358 2026NE000052 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.499,28 0,00 0,00 14.499,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2026NE000053 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,07 297,46 0,00 202,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2026NE000175 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 1.258,42 0,00 2.741,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200358 2026NE000176 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.483,06 1.483,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
304304 2026-07-08 08230.006124/2024-82 2026-07-13 1658.70
318 2026-08-06 08230.006124/2024-82 2026-08-07 1370.78
330 2026-09-08 08230.006402/2026-63 2026-09-15 1370.79
339 2026-10-06 08230.006124/2024-82 2026-10-13 1370.79
166 2025-04-07 08230.006124/2024-82 2025-04-07 1050.00
173 2025-05-12 08230.006124/2024-82 2025-05-12 1050.00
178 2025-06-03 08230.006124/2024-82 2025-07-08 1050.00
185 2025-07-07 08230.006124/2024-82 2025-07-08 1050.00
194 2025-08-04 08230.004623/2025-16 2025-08-05 1050.00
255 2025-12-09 08230.007601/2025-16 2025-12-15 750.00
203 2025-09-10 08230.005466/2025-66 2025-09-10 1050.00
212 2025-10-06 08230.006124/2024-82 2025-10-14 1050.00
221 2025-11-04 08230.006124/2024-82 2025-11-12 1050.00
231 2025-12-09 08230.007599/2025-77 2025-12-15 1050.00
249 2026-01-24 08230.000494/2026-78 2026-01-26 1140.00
264 2026-03-12 08230.001758/2026-19 2026-03-17 1050.00
277 2026-04-15 08230.002490/2026-24 2026-04-22 1370.79
256. 2026-02-02 08230.006124/2024-82 2026-05-11 13110.00
285 2026-05-07 08230.003006/2026-84 2026-05-11 1370.79
296 2026-06-08 08230.003810/2026-63 2026-06-15 1370.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO 1.25 883.57 13253.5500
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO 1.25 1096.63 16449.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.570.804-** FERNANDO AQUINO DE OLIVEIRA REGO Fiscal Substituto
***.679.784-** DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo