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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000602
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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23105.045176/2024-01
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - DAEST, PARA O PROJETO EU APOIO , REF. PREGÃO CARONA 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2327426) CONF. DESPACHO CBE (2330874), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2328034), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2331074), PROC. 23105.045176/2024-01.
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Informações Complementares
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17034405900052024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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22/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 99.590,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000602
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.045176/2024-01
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22/11/2024
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31/12/2024
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99.590,00
|
1
|
99.590,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000602
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M4002G2313E - PROGRAMA INCLUIR (EU APOIO)
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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99.590,00
|
99.590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
695
|
2025-02-21
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23105.045176/2024-01
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2025-03-26
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99590.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO
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8
|
2650
|
21200.0000
|
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
2
|
1120
|
2240.0000
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|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
12
|
960
|
11520.0000
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|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
|
5
|
1480
|
7400.0000
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|
Material
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MESA REUNIÃO RETANGULAR
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3
|
3260
|
9780.0000
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|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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13
|
2080
|
27040.0000
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|
Material
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DIVISÓRIA
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12
|
320
|
3840.0000
|
|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
|
1
|
2640
|
2640.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
14
|
995
|
13930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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