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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA
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Processo
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23074.014406/2019-20
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Objeto
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE HOSPITALIDADE DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES - CCTA, LOCALIZADO NO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - JOÃO PESSOA/PB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/01/2027
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Valor Global
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R$ 3.080.935,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.080.935,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.014406/2019-20
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24/03/2025
|
24/01/2027
|
3.080.935,00
|
1
|
3.080.935,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
|
2025NE000150
|
VSS25G41MI9 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE HOSPITALIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
433.316,99
|
126.931,69
|
10.546,21
|
295.839,09
|
493.614,70
|
97.989,21
|
97.989,21
|
406.171,70
|
|
153066
|
2025NE000249
|
VSS25G41MI9 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE HOSPITALIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
937.992,44
|
836.264,19
|
5.951,10
|
95.777,15
|
836.264,19
|
836.264,19
|
836.264,19
|
5.951,10
|
|
153066
|
2026NE000217
|
VSS25G41MI9 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE HOSPITALIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30,81
|
30,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000029
|
2025-08-14
|
23074.075639/2025-40
|
2025-08-15
|
69622.30
|
|
000000040
|
2025-09-24
|
23074.095090/2025-21
|
2025-09-26
|
143844.86
|
|
000000058
|
2025-11-25
|
23074.111233/2025-78
|
2025-11-25
|
101728.25
|
|
000000068
|
2025-12-18
|
23074.131542/2025-76
|
2025-12-19
|
92918.14
|
|
2600000000011
|
2026-02-04
|
23074.006194/2026-42
|
2026-02-05
|
113498.89
|
|
2600000000025
|
2026-03-06
|
23074.015696/2026-53
|
2026-03-06
|
71534.12
|
|
2600000000035
|
2026-05-08
|
23074.036974/2026-78
|
2026-05-12
|
113975.39
|
|
2600000000034
|
2026-04-28
|
23074.036960/2026-68
|
2026-04-28
|
67674.61
|
|
2600000000043
|
2026-06-16
|
23074.051647/2026-55
|
2026-06-16
|
28942.48
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3080935
|
3080935.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.183.584-**
|
LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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