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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00024/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.457.677/0001-77 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Processo 47648.001515/2019-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA FUNDACENTRO/CTN.
Informações Complementares
Vig. Início 30/04/2019
Vig. Fim 29/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 810.723,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 67.560,26
Valor Acumulado R$ 3.435.065,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26400.1043/2/018--03 30/04/2019 29/04/2020 1.273.516,16 12 106.126,35
22/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO OBJETO, REPACTUAÇÃO E REVISÃO DE SEU VALOR. 30/04/2020 27/10/2020 323.504,28 1 0,00
05/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO A REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE SEUVALOR. 28/10/2020 27/10/2021 643.798,08 12 53.649,84
12/05/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 30/04/2019 27/10/2021 669.978,48 12 55.831,54
01/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/10/2021 27/10/2022 669.978,48 12 55.831,54
18/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 28/10/2021 27/10/2022 668.764,44 12 55.730,37
09/06/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 30/04/2019 27/10/2022 734.136,24 12 61.178,02
03/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/10/2022 27/10/2023 734.136,24 12 61.178,02
12/05/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL 30/04/2019 27/10/2023 776.083,68 12 64.673,64
02/10/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/10/2023 29/04/2024 776.083,68 12 64.673,64
19/02/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 30/04/2019 29/04/2024 810.723,12 12 67.560,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2023NE000063 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 808.533,18 97.471,76 7.107,56 703.953,86 97.471,76 32.839,93 38.947,64 65.631,68
264001 2022NE000192 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.328,43 0,00 0,00 0,00 61.155,34 0,00 0,00 61.155,34
264001 2024NE000043 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 267.819,51 0,00 0,00 267.819,51 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800278 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800280 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800284 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800295 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800053 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800229 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2019NE800783 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2020NE800321 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000046 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 613.916,12 0,00 0,00 613.916,12 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2021NE000184 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 55.556,21
264001 2022NE000039 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 671.909,94 0,00 6.727,09 665.182,85 0,00 0,00 0,00 6.727,09
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
116864 2023-03-23 47648.001515/2019-01 2023-03-23 61155.34
117667 2023-04-20 47648.001515/2019-01 2023-04-20 61155.34
118.522 2023-05-23 47648.001515/2019-01 2023-05-23 10483.00
118503 2023-05-22 47648.001515/2019-01 2023-05-22 64649.50
119321 2023-06-26 47648.001515/2019-01 2023-06-26 64649.50
120228 2023-07-26 47648.001515/2019-01 2023-07-26 64649.50
120990 2023-08-18 47648.001515/2019-01 2023-08-21 64649.50
122070 2023-09-22 47648.001515/2019-01 2023-09-22 64649.50
126.605 2024-02-22 47648.001515/2019-01 2024-02-22 67517.13
122782 2023-10-16 47648.001515/2019-01 2023-10-16 64625.37
123919 2023-11-28 47648.001515/2019-01 2023-12-04 64625.37
124754 2023-12-21 47648.001515/2019-01 2023-12-22 64614.16
125675 2024-01-30 47648.001515/2019-01 2024-01-30 64631.83
127576 2024-03-25 47648.001515/2019-01 2024-03-28 67517.13
128.550 2024-04-24 47648.001515/2019-01 2024-04-24 67528.22
129.622 2024-05-27 47648.001515/2019-01 2024-05-27 65257.03
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-01-27 33438.22
Seguro Garantia 2023-01-27 33498.92
Seguro Garantia 2022-01-27 33498.92
Seguro Garantia 2022-01-27 32189.90
Seguro Garantia 2021-01-27 16175.21
Seguro Garantia 2024-01-27 36706.81
Seguro Garantia 2024-01-27 38804.18
Seguro Garantia 2024-07-29 19402.09
Seguro Garantia 2024-07-29 13399.45
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 1 0 0.0000
Material SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 12 0 0.0000
Material CARTAO DE INSTRUMENTO REGISTRADOR 1500 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 12 0 0.0000
Material SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 1 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV 12 0 0.0000
Serviço MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV 12 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 12 26557.04 318684.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS 12 6683.2 80198.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 1 0 0.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA 12 9108 109296.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 12 25212.02 302544.2400
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 12 0 0.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV 12 0 0.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL 12 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.365.054-** MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA Gestor
***.912.898-** FÁBIO AKIO SHIOMI IHA Responsável no Setor de Contratos
***.764.888-** ANA LUCIA BENTO DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.664.038-** DENILSON JOSÉ DA SILVA Gestor Substituto
***.365.054-** MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.970.428-** ANGELA TANIESKA SCARLATO Fiscal Administrativo
***.041.278-** HUMBERTO MOREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 143.92 KB 20/02/2024 09:59:55
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 06/2023 106.23 KB 03/10/2023 08:17:44
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 152.27 KB 02/10/2023 14:59:06
Repactuação 2023 166.51 KB 12/05/2023 18:22:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo