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Órgão
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95605 - ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃ...
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Número da Compra
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90053/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0009-07 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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161.00048123/2025-08
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, NO POLO ADMINISTRATIVO 1 - LOTE 2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.017.337,72
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 334.489,18
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Valor Acumulado
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R$ 5.228.286,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 161.00048123/2025-08
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01/04/2025
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01/07/2026
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4.795.113,63
|
15
|
319.674,24
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15/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO CASA PIRITUBA E CAIP SÃO FRANCISCO NO ESCOPO DO CONTRATO ORIGINAL, COM NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE 4 (QUATRO) POSTOS DE TRABALHO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS, SENDO 2 (DOIS) POSTOS NO CENTRO PIRITUBA E 2 (DOIS) NO CAIP SÃO FRANCISCO, TODOS COM JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DIURNO, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, O ACRÉSCIMO ORA PACTUADO CORRESPONDE A 10,27% (DEZ INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, COM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2025
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16/06/2025
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01/07/2026
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5.205.557,31
|
15
|
347.037,15
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31/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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I – NA SUPRESSÃO DOS CASA´S CORA CORALINA, RIO TOCANTINS E CAI GAIVOTA NO ESCOPO DO CONTRATO ORIGINAL, COM NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE 10 (DEZ) POSTOS DE TRABALHO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS, SENDO 2 (DOIS) POSTOS NO CASA CORA CORALINA, 2 (DOIS) NO CASA RIO TOCANTINS E 6 (SEIS) NO CAI GAIVOTA, TODOS COM JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DIURNO, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO. A SUPRESSÃO ORA PACTUADA CORRESPONDE A 25,67% (VINTE E CINCO INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, COM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2025, CONSOANTE PREVÊ A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ACIMA MENCIONADO;
II – NO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CASA RIO TURIASSU PARA A RUA CORONEL MURSA, 270 – 3° ANDAR – BRÁS – SÃO PAULO/SP – CEP 03043-050;
III – FICA SUBSTITUÍDO O ANEXO I – RELAÇÃO DE POSTOS E LOCAIS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 117/2024, POR NOVA VERSÃO ATUALIZADA, QUE PASSA A INTEGRAR ESTE TERMO ADITIVO. A NOVA RELAÇÃO CONTEMPLA, ALÉM DAS UNIDADES JÁ CONSTANTES, A EXCLUSÃO DOS SEGUINTES LOCAIS: CASA CORA CORALINA, CASA RIO TOCANTINS E CAI GAIVOTA, JUNTAMENTE COM A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CASA RIO TURIASSU.
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01/11/2025
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01/07/2026
|
4.140.666,03
|
15
|
276.044,40
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19/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DO REFERIDO CONTRATO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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01/04/2025
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01/07/2026
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4.140.666,03
|
15
|
276.044,40
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18/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A REPACTUAÇÃO 2025 E 2026 E A MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO, DOS PREÇOS CONTRATUAIS
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01/04/2025
|
01/07/2026
|
5.017.337,72
|
15
|
334.489,18
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-01
|
382979.54
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-01
|
416444.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1371
|
326.37
|
447453.2700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
428
|
326.37
|
139686.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
338.11
|
309032.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
457
|
378.96
|
173184.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
338.11
|
309032.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
457
|
378.96
|
173184.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
337.49
|
308465.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
428
|
326.37
|
139686.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
326.37
|
298302.1800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
457
|
377
|
172289.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
914
|
338.11
|
309032.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
457
|
378.96
|
173184.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
457
|
337.49
|
154232.9300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1284
|
326.37
|
419059.0800
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.322.578-**
|
RENATO ARAUJO SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.472.438-**
|
DENIS BATISTA GOMES
|
Gestor
|
|
***.325.388-**
|
CLEBER MANOEL DE MESQUITA
|
Gestor Substituto
|
|
***.293.738-**
|
FRANCINI CAVALLINI LANDIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.599.678-**
|
JAIRO SILVA CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.040.308-**
|
WELLINGTON GONÇALVES DE DEUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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