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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160062 - C I E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160062 - C I E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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64211.010862/2019-66
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO E VÍDEO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2019
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Vig. Fim
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17/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 8.828.396,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.828.396,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.828.396,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2019
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00019/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64211.010862/2019-66
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18/12/2019
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17/12/2020
|
8.828.396,00
|
1
|
8.828.396,00
|
|
16/10/2026
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00019/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
18/12/2019
|
17/12/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160062
|
2019NE800901
|
F8CPPRO1764 - PROJETO PROTEGER
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160062
|
2019NE800893
|
F8CPPRO1765 - PROJETO PROTEGER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
22
|
14499
|
318978.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
7
|
12000
|
84000.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
32
|
8499
|
271968.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
14
|
5999
|
83986.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
62
|
2500
|
155000.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
53
|
7999
|
423947.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
35
|
2500
|
87500.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
21
|
19422
|
407862.0000
|
|
Material
|
PROJETOR MULTIMÍDIA
|
7
|
54119
|
378833.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
18
|
7850
|
141300.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
|
24
|
35000
|
840000.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
35
|
8900
|
311500.0000
|
|
Material
|
DIGITALIZADOR DE IMAGEM
|
32
|
7400
|
236800.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
19
|
29394
|
558486.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
130
|
4214
|
547820.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
40
|
21500
|
860000.0000
|
|
Material
|
CONTROLADOR DE CÂMERA
|
14
|
17600
|
246400.0000
|
|
Material
|
APARELHO GRAVADOR
|
14
|
26703
|
373842.0000
|
|
Material
|
"MONITOR VÍDEO"
|
14
|
18319
|
256466.0000
|
|
Material
|
APARELHO DVD
|
14
|
20805
|
291270.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
26
|
14424
|
375024.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
15
|
25000
|
375000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
20
|
19900
|
398000.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
13
|
5828
|
75764.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
13
|
17000
|
221000.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SOM AMBIENTE / SISTEMA AUDIOVISUAL
|
13
|
39050
|
507650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.547-**
|
CARLOS BIANCHINI DIAS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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