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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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13083.150470/2024-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 4ª REGIÃO FISCAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/03/2025
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Vig. Fim
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29/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.891.219,30
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Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.520,32
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.150470/2024-78
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29/03/2025
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29/03/2030
|
2.070.600,00
|
60
|
34.510,00
|
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 30.000 PÁGINAS DE IMPRESSÃO DO ITEM 1 E 117 PÁGINAS DE IMPRESSÃO DO ITEM 2 (CONSUMO MENSAL), O QUE EQUIVALE A 10,45% (DEZ VÍRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA ‘B’ C/C ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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31/10/2025
|
29/03/2030
|
1.854.319,20
|
60
|
30.905,32
|
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29/06/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE NO AUMENTO DE 1.000 PÁGINAS MENSAIS DO ITEM 3 E 117 PÁGINAS MENSAIS DO ITEM 4, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 1,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 124 E 125 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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01/07/2026
|
29/03/2030
|
1.891.219,30
|
60
|
31.520,32
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2025NE000594
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.500,00
|
60.302,77
|
0,00
|
44.197,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000169
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.510,00
|
0,00
|
0,00
|
34.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000021
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
276.327,23
|
34.661,81
|
2.877,74
|
238.787,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
422762
|
2026-06-25
|
13083.078198/2025-72
|
2026-07-03
|
30597.64
|
|
436624
|
2026-07-23
|
13083.078198/2025-72
|
2026-07-29
|
30729.64
|
|
447588
|
2026-08-17
|
13083.078198/2025-72
|
2026-08-21
|
30237.64
|
|
468761
|
2026-09-23
|
13083.078198/2025-72
|
2026-09-28
|
30452.24
|
|
313084
|
2025-09-22
|
13083.150470/2024-78
|
2025-10-17
|
101.90
|
|
1201040
|
2025-07-29
|
13083.150470/2024-78
|
2025-08-08
|
156.00
|
|
1203431
|
2025-08-11
|
13083.150470/2024-78
|
2025-08-21
|
1170.00
|
|
1212703
|
2025-09-22
|
13083.150470/2024-78
|
2025-09-23
|
18416.33
|
|
1221807
|
2025-10-29
|
13083.150470/2024-78
|
2025-11-03
|
29557.00
|
|
1224591
|
2025-11-12
|
13083.150470/2024-78
|
2025-11-17
|
29306.00
|
|
1236218
|
2025-12-18
|
13083.150470/2024-78
|
2025-12-22
|
26144.33
|
|
341426
|
2026-01-21
|
13083.150470/2024-78
|
2026-03-06
|
30073.97
|
|
349808
|
2026-02-10
|
13083.150470/2024-78
|
2026-03-06
|
30181.97
|
|
368899
|
2026-03-17
|
13083.150470/2024-78
|
2026-04-13
|
30900.96
|
|
388533
|
2026-04-22
|
13083.078198/2025-72
|
2026-04-29
|
29087.64
|
|
397681
|
2026-05-12
|
13083.078198/2025-72
|
2026-05-13
|
29477.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
883
|
0.04
|
2119.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7000
|
0.61
|
256200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
226500
|
0.12
|
1630800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
117
|
0.299145
|
2099.9979
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.514-**
|
JOSE ALVES DE SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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