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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23327.252152/2024-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE RIBEIRA DO POMBAL DO INS7TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2025
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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Valor Global
|
R$ 15.136.233,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.136.233,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 331.724.518,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
|
00010/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.252152/2024-94
|
02/04/2025
|
01/04/2027
|
13.863.610,37
|
1
|
13.863.610,37
|
|
23/07/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
02/04/2025
|
01/04/2027
|
15.136.233,73
|
1
|
15.136.233,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158129
|
2025NE000078
|
LPP02P41LX5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SANTO ESTEVAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2024NE000218
|
LPP02P41LX6 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2025NE000192
|
LPP02P41LX6 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.566.490,72
|
0,00
|
182.988,21
|
4.383.502,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2026NE000084
|
LPP02P41LX6 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.691.246,88
|
1.776.024,88
|
0,00
|
2.915.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2025NE000080
|
LPP02P41LX6 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
92.323,89
|
92.323,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2026NE000173
|
LPP02P41LX6 - CONSTRUCAO DO CAMPUS RIBEIRA DO POMBAL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
308.753,12
|
308.753,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000108
|
2026-07-23
|
23327.252342.2026-73
|
2026-07-27
|
528286.48
|
|
697
|
2025-07-03
|
23327.252284/2025-05
|
2025-07-06
|
1253526.47
|
|
687
|
2025-06-11
|
23327.251954/2025-68
|
2025-06-18
|
713696.00
|
|
712
|
2025-08-19
|
23327.252898/2025-89
|
2025-08-20
|
202339.49
|
|
709
|
2025-08-05
|
23327.252697/2025-81
|
2025-08-06
|
854806.65
|
|
202500000000007
|
2025-09-03
|
23327.252152/2024-94
|
2025-09-05
|
1428810.67
|
|
13
|
2025-10-07
|
23327.252152/2024-94
|
2025-10-08
|
1123067.12
|
|
202500000000027
|
2025-11-11
|
23327.254150/2025-11
|
2025-11-17
|
981775.86
|
|
202500000000031
|
2025-12-05
|
23327.254457/2025-11
|
2025-12-09
|
1008468.46
|
|
2026-01
|
2026-01-20
|
23327.252152/2024-94
|
2026-01-28
|
907676.11
|
|
202600000000032
|
2026-02-26
|
23327.250546.2026-70
|
2026-03-02
|
908206.61
|
|
202600000000054
|
2026-03-27
|
23327.250962.2026-78
|
2026-04-01
|
1002078.68
|
|
2026000000068
|
2026-05-18
|
23327.251531.2026-29
|
2026-05-19
|
604418.76
|
|
2026000000086
|
2026-06-10
|
23327.251857.2026-56
|
2026-06-15
|
618064.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
15136233.73
|
15136233.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2024NE218 |
50.15 KB |
22/05/2025 11:45:36 |
|
DOU |
189.83 KB |
22/05/2025 11:44:48 |
|
Contrato |
183.13 KB |
22/05/2025 11:44:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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