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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00184/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
|
00095/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
|
|
Processo
|
50610.007651/2019-39
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PASSO FUNDO/RS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 4.638.878,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.638.878,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.637.682,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2025
|
00184/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.007651/2019-39
|
11/04/2025
|
07/10/2026
|
3.999.402,14
|
1
|
3.999.402,14
|
|
06/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO 10 00184/2025. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 14/05/2026 PARA O DIA 10/11/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 07/10/2026 PARA O DIA 05/04/2027.
|
06/05/2026
|
05/04/2027
|
3.999.402,14
|
1
|
3.999.402,14
|
|
06/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª ADEQUAÇÃO CONTRATUAL, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 3.999.402,14 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARA R$ 4.638.878,25 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 884.632,67 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E DO DECRÉSCIMO DE R$ 245.156,56 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), RESULTANDO EM UM REFLEXO FINENCEIRO POSITIVO DE R$ 639.476,11 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS).
|
06/07/2026
|
05/04/2027
|
4.638.878,25
|
1
|
4.638.878,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004086
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001452
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002619
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
550.000,00
|
134.222,98
|
0,00
|
415.777,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006470
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
780.000,00
|
780.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001000
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
850.000,00
|
443.945,73
|
0,00
|
406.054,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002483
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
446.775,57
|
0,00
|
53.224,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
241
|
2026-06-22
|
50610.003975/2026-27
|
2026-07-03
|
11407.52
|
|
242
|
2026-06-22
|
50610.003975/2026-27
|
2026-07-03
|
5225.37
|
|
243
|
2026-06-22
|
50610.003975/2026-27
|
2026-07-03
|
18497.35
|
|
244
|
2026-06-22
|
50610.003975/2026-27
|
2026-07-03
|
45474.68
|
|
245
|
2026-06-22
|
50610.003975/2026-27
|
2026-07-03
|
1169.37
|
|
159
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
449.48
|
|
2025/198
|
2025-10-02
|
50610.006920/2025-98
|
2025-10-08
|
80284.72
|
|
2025/199
|
2025-10-02
|
50610.006920/2025-98
|
2025-10-08
|
47581.32
|
|
2025/200
|
2025-10-02
|
50610.006920/2025-98
|
2025-10-08
|
47581.32
|
|
2025/201
|
2025-10-08
|
50610.007299/2025-80
|
2025-10-24
|
149287.51
|
|
2025/202
|
2025-10-08
|
50610.007299/2025-80
|
2025-10-24
|
41836.50
|
|
2025/203
|
2025-10-08
|
50610.007299/2025-80
|
2025-10-24
|
99205.65
|
|
14
|
2025-12-10
|
50610.008618/2025-74
|
2025-12-30
|
195506.32
|
|
15
|
2025-12-10
|
50610.008618/2025-74
|
2025-12-30
|
44506.51
|
|
16
|
2025-12-10
|
50610.008618/2025-74
|
2025-12-30
|
35363.46
|
|
64
|
2025-12-29
|
50610.008618/2025-74
|
2025-12-30
|
34557.63
|
|
89
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
39524.38
|
|
84
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
60081.23
|
|
85
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
12792.66
|
|
86
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
82175.28
|
|
87
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
26393.01
|
|
88
|
2025-12-30
|
50610.000112/2026-06
|
2026-01-15
|
39576.49
|
|
93
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
71472.07
|
|
94
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
96705.68
|
|
95
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
10405.04
|
|
96
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
61150.49
|
|
97
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
12324.69
|
|
98
|
2025-12-30
|
50610.000144/2026-01
|
2026-01-15
|
26151.71
|
|
119
|
2026-02-04
|
50610.001053/2026-85
|
2026-02-23
|
18135.66
|
|
120
|
2026-02-04
|
50610.001053/2026-85
|
2026-02-23
|
32296.72
|
|
121
|
2026-02-04
|
50610.001053/2026-85
|
2026-02-23
|
9067.83
|
|
169
|
2026-04-13
|
50610.002504/2026-00
|
2026-05-05
|
126.52
|
|
160
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
877.55
|
|
162
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
12264.32
|
|
163
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
4066.70
|
|
164
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
36621.73
|
|
158
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
80649.13
|
|
161
|
2026-04-01
|
50610.002200/2026-34
|
2026-04-10
|
42486.33
|
|
165
|
2026-04-01
|
50610.000011/2026-34
|
2026-04-10
|
36621.73
|
|
170
|
2026-04-13
|
50610.002504/2026-00
|
2026-05-05
|
240277.25
|
|
171
|
2026-04-13
|
50610.002504/2026-00
|
2026-05-05
|
75875.36
|
|
229
|
2026-05-25
|
50610.003171/2026-28
|
2026-06-10
|
25659.50
|
|
230
|
2026-05-25
|
50610.003171/2026-28
|
2026-06-10
|
1905.43
|
|
228
|
2026-05-25
|
50610.003171/2026-28
|
2026-06-10
|
25659.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4638878.25
|
4638878.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
