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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00039/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.416.932/0001-81 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
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Processo
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23064.044724/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DO CANTEIRO DE TRABALHO COOPERADO ENTRE A UTFPR-FB E O DEPEN-PR. O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.680.000,00. ESTE CUSTO TRATA-SE DO CUSTO INTEGRAL DO CONTRATO PARA O PRAZO DE VIGÊNCIA (60 MESES) PREVENDO-SE A UTILIZAÇÃO DO CONTRATO EM SUA INTEGRA, OU SEJA, 14 POSTOS DE TRABALHOS. DISPENSA 39/2024
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Informações Complementares
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15317706000392024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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2025NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044724/2024-00
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20/03/2025
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31/12/2025
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
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2025NE000040
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.773,97
|
0,00
|
0,00
|
40.773,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47.673
|
2026-08-06
|
23064.044724/2024-00
|
2026-08-13
|
4376.70
|
|
48.310
|
2026-09-10
|
23064.044724/2024-00
|
2026-09-15
|
4376.70
|
|
48711
|
2026-10-06
|
23064.044724/2024-00
|
2026-10-09
|
4376.70
|
|
46846
|
2026-07-06
|
23064.044724/2024-00
|
2026-07-10
|
4036.43
|
|
43961
|
2026-02-05
|
23064.044724/2024-00
|
2026-02-12
|
4376.70
|
|
38770
|
2025-04-09
|
23064.044724/2024-00
|
2025-04-11
|
5829.12
|
|
39.009
|
2025-05-08
|
23064.044724/2024-00
|
2025-05-12
|
5464.80
|
|
39.695
|
2025-06-10
|
23064.044724/2024-00
|
2025-06-12
|
5464.80
|
|
40.108
|
2025-07-09
|
23064.044724/2024-00
|
2025-07-14
|
5282.64
|
|
40.700
|
2025-08-08
|
23064.044724/2024-00
|
2025-08-14
|
4554.00
|
|
41604
|
2025-10-09
|
23064.044724/2024-00
|
2025-10-10
|
4098.60
|
|
42767
|
2025-12-02
|
23064.044724/2024-00
|
2025-12-04
|
4344.01
|
|
43.316
|
2026-01-23
|
23064.044724/2024-00
|
2026-01-23
|
3870.90
|
|
44460
|
2026-03-04
|
23064.044724/2024-00
|
2026-03-13
|
4376.70
|
|
45188
|
2026-04-24
|
23064.044724/2024-00
|
2026-04-27
|
4230.98
|
|
46007
|
2026-05-12
|
23064.044724/2024-00
|
2026-05-12
|
4230.80
|
|
46293
|
2026-06-08
|
23064.044724/2024-00
|
2026-06-17
|
4376.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
1.42857
|
28000.028
|
40000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.829-**
|
EDIMAR LOSS
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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